PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
DESPACHO DEL EJECUTIVO |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 4784700 | 630033 | 5414733 | 2130431 | 2130431 | 3284302 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 513504 | 15033 | 528537 | 258892 | 258892 | 269645 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 163165 | 445 | 163610 | 76511 | 76511 | 87099 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 915033 | -11510 | 903523 | 17925 | 17925 | 885598 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 15000 | -12000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
COMPENSACIONES | 3059570 | -52347 | 3007223 | 1351460 | 1351460 | 1655763 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 325456 | -7181 | 318275 | 147951 | 147951 | 170324 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 942894 | -20204 | 922690 | 422129 | 422129 | 500560 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 9600 | 9600 | 19200 | 0 | 0 | 19200 |
INDEMNIZACIONES | 150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 329828 | -18955 | 310873 | 144691 | 144691 | 166182 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 18750 | -1500 | 17250 | 0 | 0 | 17250 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 105000 | -57190 | 47810 | 22610 | 22610 | 25201 |
ESTIMULOS | 239801 | -63019 | 176782 | 48692 | 48692 | 128090 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 80000 | 59009 | 139009 | 25367 | 25023 | 113642 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 8000 | -1697 | 6303 | 2203 | 2203 | 4100 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 117137 | -0 | 117137 | 48807 | 48807 | 68330 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 14315 | 4263 | 18578 | 9377 | 9377 | 9201 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 40000 | -1000 | 39000 | 15646 | 15196 | 23354 |
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 1500 | -800 | 700 | 0 | 0 | 700 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 182902 | -35460 | 147442 | 93240 | 85687 | 54203 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 6000 | -339 | 5661 | 2561 | 2561 | 3100 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 3500 | 250 | 3750 | 2000 | 1500 | 1750 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11686 | -375 | 11311 | 5069 | 4043 | 6242 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 187185 | 0 | 187185 | 30557 | 30557 | 156628 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 35000 | -35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCTOS TEXTILES | 25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS MENORES | 2500 | -200 | 2300 | 1100 | 1100 | 1200 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2500 | 0 | 2500 | 1200 | 1000 | 1300 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 3000 | -1400 | 1600 | 0 | 0 | 1600 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 10000 | 212 | 10212 | 4509 | 4509 | 5703 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20000 | -1485 | 18515 | 7032 | 7032 | 11483 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 3000 | -116 | 2884 | 1434 | 1247 | 1450 |
ENERGIA ELECTRICA | 85000 | 225107 | 310107 | 42015 | 42015 | 268093 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
AGUA | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 100000 | 0 | 100000 | 33443 | 21230 | 66557 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 16000 | 0 | 16000 | 7040 | 7040 | 8960 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 10800 | -6000 | 4800 | 4744 | 4744 | 56 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 146667 | 0 | 146667 | 73333 | 73333 | 73334 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECREATIVO | | | | | | |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 165370 | 1251 | 166621 | 70152 | 70152 | 96469 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3360 | 480 | 3840 | 3840 | 3840 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 50000 | 0 | 50000 | 17986 | 17986 | 32014 |
FLETES Y MANIOBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 51000 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 5000 | 1699 | 6699 | 4099 | 4099 | 2600 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 100000 | 0 | 100000 | 22167 | 22167 | 77833 |
PASAJES AEREOS | 280000 | -26000 | 254000 | 193594 | 157402 | 60406 |
PASAJES TERRESTRES | 300000 | 39000 | 339000 | 318303 | 318303 | 20697 |
VIATICOS EN EL PAIS | 590000 | -36000 | 554000 | 487652 | 487652 | 66348 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 80000 | -26668 | 53332 | 25502 | 25502 | 27831 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 3000 | 0 | 3000 | 999 | 999 | 2001 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 400000 | -267757 | 132243 | 102803 | 79243 | 29440 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 1879054 | 0 | 1879054 | 853760 | 853760 | 1025294 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 132542 | 132542 | 118066 | 118066 | 14477 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 150832 | 150832 | 0 | 0 | 150832 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 0 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 76310631 | 13406739 | 89717370 | 36830502 | 36830502 | 52886868 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 23061084 | 959403 | 24020487 | 11709123 | 11709123 | 12311364 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 11616027 | -1430120 | 10185906 | 4589349 | 4589349 | 5596558 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 18042134 | 619620 | 18661754 | 178825 | 178825 | 18482929 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 1790000 | -197370 | 1592630 | 346229 | 346229 | 1246400 |
COMPENSACIONES | 33894772 | -4214464 | 29680309 | 13449532 | 13449532 | 16230777 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 6451599 | 91962 | 6543561 | 3198974 | 3198974 | 3344587 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 19334061 | 447185 | 19781246 | 9553370 | 9553370 | 10227876 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 796800 | 767400 | 1564200 | 4200 | 4200 | 1560000 |
INDEMNIZACIONES | 1950000 | -822545 | 1127455 | 247431 | 247431 | 880024 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 10412300 | -550231 | 9862069 | 4656417 | 4656417 | 5205652 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 546000 | -7500 | 538500 | 0 | 0 | 538500 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2000-10-03 | -299200 | 2710800 | 1379492 | 1379492 | 1331308 |
ESTIMULOS | 12463778 | -628784 | 11834994 | 4262871 | 4262871 | 7572122 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1077742 | -26800 | 1050942 | 385508 | 333834 | 665434 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 691040 | -165232 | 525808 | 168624 | 108255 | 357184 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 1243660 | 1152716 | 2396376 | 1035011 | 1035011 | 1361365 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 59694 | 2887 | 62581 | 22927 | 22927 | 39654 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 255667 | -44695 | 210971 | 36201 | 32528 | 174771 |
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 5602000 | -259000 | 5343000 | 1956295 | 1333 | 3386705 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1245684 | -63375 | 1182309 | 426351 | 410117 | 755959 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 16000 | 651 | 16651 | 2575 | 2575 | 14076 |
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0 | 925 | 925 | 0 | 0 | 925 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 0 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11600 | 11015 | 22615 | 16051 | 16051 | 6564 |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 6500 | 337 | 6837 | 405 | 405 | 6432 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 85432 | -73097 | 12335 | 2753 | 0 | 9582 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 12500 | -2509 | 9991 | 152 | 152 | 9839 |
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 7510 | -1777 | 5733 | 1501 | 731 | 4231 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 0 | 4547 | 4547 | 0 | 0 | 4547 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 2007-01-16 | 0 | 2007-01-16 | 0 | 0 | 2007-01-16 |
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 9007460 | 12899 | 9020359 | 2911888 | 2804878 | 6108470 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 1092500 | -17480 | 1075020 | 106924 | 106924 | 968096 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 4000 | 321 | 4321 | 321 | 321 | 4000 |
ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0 | 9300 | 9300 | 9210 | 0 | 90 |
HERRAMIENTAS MENORES | 16000 | 2609 | 18609 | 4701 | 4701 | 13908 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 6200 | 2657 | 8857 | 3682 | 3682 | 5174 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 4500 | -2000 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 162620 | -27571 | 135049 | 35797 | 35315 | 99252 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 997186 | -354420 | 642766 | 70348 | 70348 | 572418 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 5000 | 1259 | 6259 | 1259 | 1259 | 5000 |
ENERGIA ELECTRICA | 6000000 | 108645 | 6108645 | 3025978 | 3025978 | 3082667 |
GAS | 270000 | 0 | 270000 | 227305 | 227305 | 42695 |
AGUA | 58000 | 228000 | 286000 | 43035 | 43035 | 242965 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 2000-05-01 | 0 | 2000-05-01 | 241125 | 139515 | 763875 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 0 | 2600 | 2600 | 420 | 420 | 2180 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 21000 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 394906 | 29370 | 424277 | 189072 | 188896 | 235205 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2199162 | -143059 | 2056103 | 932068 | 932068 | 1124035 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 71523 | -62000 | 9523 | 0 | 0 | 9523 |
RECREATIVO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 116498 | 6615 | 123113 | 27840 | 27840 | 95273 |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 79144 | 15000 | 94144 | 26135 | 26135 | 68009 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 435000 | -100000 | 335000 | 0 | 0 | 335000 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 515000 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 515000 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 1789000 | -544593 | 1244407 | 265748 | 265748 | 978659 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 500000 | -10000 | 490000 | 0 | 0 | 490000 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 9391018 | 900049 | 10291067 | 1065053 | 956118 | 9226014 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3966389 | 295477 | 4261866 | 1677407 | 1584027 | 2584458 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 850000 | 0 | 850000 | 419532 | 419532 | 430468 |
FLETES Y MANIOBRAS | 363500 | -1 | 363499 | 108678 | 108678 | 254821 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 4004802 | -118782 | 3886020 | 56777 | 56777 | 3829243 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 27440 | 16582 | 44022 | 22930 | 21036 | 21092 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 62421 | -4690 | 57731 | 2702 | 2702 | 55029 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5406207 | 0 | 5406207 | 1096730 | 835923 | 4309477 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 0 | 17947 | 17947 | 17527 | 17527 | 420 |
HERRAMIENTA | | | | | | |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 4093796 | 763673 | 4857469 | 1710979 | 1698262 | 3146490 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 173718 | -40314 | 133404 | 30218 | 30218 | 103186 |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 613800 | -233862 | 379938 | 13572 | 13572 | 366366 |
PASAJES AEREOS | 1335466 | -175067 | 1160399 | 329409 | 310037 | 830991 |
PASAJES TERRESTRES | 2070387 | -221138 | 1849248 | 559032 | 559032 | 1290217 |
VIATICOS EN EL PAIS | 2775366 | -217022 | 2558344 | 1027634 | 1027634 | 1530710 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 42500 | -24386 | 18114 | 0 | 0 | 18114 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 1961 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 1961 |
GASTOS DE CEREMONIAL | 50000 | -8051 | 41949 | 1949 | 1949 | 40000 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 260000 | -34419 | 225581 | 40854 | 28581 | 184727 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
EXPOSICIONES | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 398705 | -52478 | 346227 | 82102 | 82102 | 264126 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 96395 | -19155 | 77240 | 33980 | 33980 | 43260 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 6328888 | 0 | 6328888 | 3341602 | 3341602 | 2987286 |
OTROS SERVICIOS GENERALES | 774060 | -22821 | 751239 | 0 | 0 | 751239 |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 11619607 | -427969 | 11191638 | 232670 | 53670 | 10958968 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 0 | 6800 | 6800 | 4706 | 4706 | 2094 |
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 13214886 | 35821 | 13250707 | 22452 | 22452 | 13228255 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 78000 | 78000 | 56320 | 56320 | 21680 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 766 | 766 | 0 | 0 | 766 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 0 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | | | | | |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 3485986 | 0 | 3485986 | 0 | 0 | 3485986 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOFTWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 8000000 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 206126739 | 71616687 | 277743426 | 94304351 | 94304351 | 183439075 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 105084864 | -3385008 | 101699856 | 49020253 | 49020253 | 52679603 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 23504910 | -3902392 | 19602518 | 9661512 | 9661512 | 9941005 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 55846778 | -163944 | 55682833 | 1029917 | 1029917 | 54652916 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 6135500 | -1586879 | 4548621 | 1797011 | 1797011 | 2751609 |
COMPENSACIONES | 121506691 | -1573180 | 119933511 | 42620990 | 42620990 | 77312521 |
HONORARIOS ESPECIALES | 27078000 | 5526394 | 32604394 | 19811305 | 19811305 | 12793089 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 19761305 | -548296 | 19213009 | 9250342 | 9250342 | 9962667 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 61134227 | 459025 | 61593252 | 28412784 | 28412784 | 33180468 |
APORTACIONES PARA SEGUROS | 31500000 | 5088690 | 36588690 | 6663451 | 6210159 | 29925239 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 1562400 | 1301500 | 2863900 | 28400 | 28400 | 2835500 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
INDEMNIZACIONES | 26955000 | -3325072 | 23629928 | 6530399 | 6530399 | 17099528 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 42393074 | -2405144 | 39987930 | 17762004 | 17620562 | 22225926 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 1870500 | -94500 | 1776000 | 0 | 0 | 1776000 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2000-05-10 | -3043187 | 6961813 | 3519784 | 3519784 | 3442029 |
PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 293394984 | -37500000 | 255894984 | 0 | 0 | 255894984 |
ESTIMULOS | 36294227 | -7289819 | 29004408 | 9115739 | 9115739 | 19888669 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 9439846 | 7005766 | 16445612 | 1123189 | 933678 | 15322423 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 1106617 | -499990 | 606627 | 18882 | 18882 | 587745 |
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 10653269 | -189343 | 10463926 | 4533827 | 4532992 | 5930099 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 971619 | -18642 | 952977 | 523463 | 509738 | 429514 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 4167375 | 1720983 | 5888358 | 638331 | 635629 | 5250027 |
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 5324632 | -1381868 | 3942764 | 343719 | 117392 | 3599045 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 4705226 | -808379 | 3896847 | 757329 | 717142 | 3139518 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 9600 | -4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 114405 | -30239 | 84166 | 4610 | 4610 | 79557 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMO MATERIA PRIMA | | | | | | |
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 60000 | -0 | 60000 | 23203 | 22855 | 36797 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 36000 | -0 | 36000 | 9148 | 9148 | 26852 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 200000 | 0 | 200000 | 142897 | 128745 | 57103 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 105000 | 30101 | 135101 | 84589 | 83262 | 50512 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 22000 | -0 | 22000 | 5457 | 3627 | 16543 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2980723 | 47179629 | 50160352 | 7861207 | 7860778 | 42299145 |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 583397 | 2600378 | 3183775 | 322118 | 303636 | 2861657 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 225270 | 26415 | 251685 | 223332 | 216371 | 28353 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 1108000 | 6608852 | 7716852 | 665988 | 275932 | 7050864 |
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 5000 | -1500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 849600 | -498138 | 351462 | 348862 | 348862 | 2600 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 94786 | -2917 | 91869 | 26061 | 25387 | 65808 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 62400 | 28241 | 90641 | 0 | 0 | 90641 |
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 504225 | 0 | 504225 | 266030 | 237655 | 238195 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 14310190 | 146965 | 14457155 | 4265378 | 4208146 | 10191778 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 3952161 | -781453 | 3170708 | 42339 | 42339 | 3128369 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 183280 | -80704 | 102576 | 5885 | 5885 | 96691 |
PRODUCTOS TEXTILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0 | 10757 | 10757 | 10757 | 10757 | 0 |
HERRAMIENTAS MENORES | 336291 | 15281 | 351572 | 154475 | 154475 | 197097 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 944401 | 297852 | 1242253 | 642350 | 642350 | 599904 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 2655546 | -533013 | 2122533 | 280252 | 280252 | 1842282 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
LABORATORIO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4603204 | 404232 | 5007436 | 495946 | 495946 | 4511490 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 792800 | 699418 | 1492218 | 398327 | 386802 | 1093892 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 98300 | -61650 | 36650 | 0 | 0 | 36650 |
ENERGIA ELECTRICA | 16703939 | 11828446 | 28532384 | 6599972 | 6599972 | 21932412 |
GAS | 3080198 | 700000 | 3780198 | 2665272 | 2593938 | 1114926 |
AGUA | 1461351 | 939905 | 2401256 | 259188 | 252228 | 2142068 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 3036000 | 0 | 3036000 | 949726 | 447942 | 2086274 |
TELEFONIA CELULAR | 360286 | 0 | 360286 | 109000 | 109000 | 251286 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 5050000 | -2800000 | 2250000 | 9100 | 9100 | 2240900 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 22500 | 30000 | 52500 | 1050 | 1050 | 51450 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 5902282 | 644735 | 6547017 | 755762 | 655672 | 5791255 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 13712090 | 1596892 | 15308982 | 6300395 | 6300395 | 9008588 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 4251709 | -3963340 | 288369 | 81780 | 81780 | 206589 |
RECREATIVO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 272000 | -40040 | 231960 | 30160 | 30160 | 201800 |
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 6200 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 862675 | 117325 | 980000 | 737533 | 0 | 242467 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 1150000 | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 85140270 | -50322022 | 34818248 | 4017949 | 3958796 | 30800299 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 6442019 | 185104 | 6627123 | 1999413 | 1765557 | 4627709 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 1000000 | -1459 | 998541 | 478249 | 478249 | 520292 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 9062004 | -516240 | 8545764 | 2797241 | 2797241 | 5748524 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 18074261 | 656864 | 18731125 | 6356940 | 6356940 | 12374185 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 61840168 | 423280 | 62263448 | 4431070 | 4431070 | 57832378 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 171755890 | 54509795 | 226265685 | 172245889 | 172245889 | 54019796 |
SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 27461091 | -20355 | 27440736 | 1399568 | 1399568 | 26041169 |
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 29449428 | -1496000 | 27953428 | 10365435 | 10362154 | 17587993 |
FLETES Y MANIOBRAS | 1060004 | 8506323 | 9566327 | 142680 | 139251 | 9423647 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 28727073 | -3456202 | 25270871 | 3212187 | 1919067 | 22058684 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 1077636 | -42893 | 1034744 | 44302 | 42505 | 990442 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 14890030 | 21572636 | 36462666 | 8004369 | 8004369 | 28458297 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE LABORATORIO | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 22983852 | -6163600 | 16820252 | 2811407 | 2568714 | 14008845 |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 3933708 | 113431 | 4047139 | 1211775 | 1178061 | 2835364 |
HERRAMIENTA | | | | | | |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 14869749 | 179610 | 15049359 | 6074809 | 6069459 | 8974550 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 602969 | 23239 | 626208 | 173855 | 98994 | 452353 |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL | | | | | | |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 34000 | 559408 | 593408 | 204276 | 204276 | 389132 |
PASAJES AEREOS | 3636461 | -38511 | 3597950 | 866263 | 780161 | 2731687 |
PASAJES TERRESTRES | 4354406 | -74146 | 4280260 | 1083343 | 1080055 | 3196916 |
VIATICOS EN EL PAIS | 6605054 | 484421 | 7089475 | 1860782 | 1856382 | 5228693 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 662000 | -9500 | 652500 | 180596 | 180596 | 471904 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 420048 | 314200 | 734248 | 204294 | 175235 | 529954 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 53333 | -6468 | 46865 | 5320 | 5320 | 41545 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6130000 | -1000000 | 5130000 | 969140 | 961772 | 4160860 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 200000 | -75000 | 125000 | 0 | 0 | 125000 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 612178 | 130872 | 743050 | 189760 | 189760 | 553290 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 13142890 | -697999 | 12444891 | 794016 | 794016 | 11650875 |
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 1574933 | -223320 | 1351613 | 1351613 | 1351613 | 0 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 6038 | 2700 | 8738 | 2700 | 2600 | 6038 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 20420819 | 0 | 20420819 | 9994481 | 9994481 | 10426338 |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 9951412 | 9951412 | 0 | 0 | 9951412 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES | 200000000 | -200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 11595975 | 550000 | 12145975 | 4606924 | 4606924 | 7539051 |
OTROS SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2600000 | -2180000 | 420000 | 102874 | 102874 | 317126 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 423296 | 0 | 423296 | 0 | 0 | 423296 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 87065230 | 0 | 87065230 | 41050736 | 37513089 | 46014494 |
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 1193945 | 14124894 | 15318839 | 17830 | 10000 | 15301009 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 30000 | -26404 | 3596 | 3596 | 3596 | 0 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 55624786 | -12297502 | 43327284 | 7606030 | 7606030 | 35721254 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 2411574 | 14432296 | 16843870 | 10975544 | 10975544 | 5868326 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 195000 | -195000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 108490 | 108490 | 0 | 0 | 108490 |
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 7000000 | 1470000 | 8470000 | 3394160 | 983680 | 5075840 |
CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 53000 |
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 1104016 | 1104016 | 0 | 0 | 1104016 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 480000 | -309852 | 170148 | 29495 | 29495 | 140653 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | | | | | |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 30000 | 2172029 | 2202029 | 58186 | 58186 | 2143843 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 150000 | 13986492 | 14136492 | 1252943 | 1252943 | 12883549 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 181000 | 16342 | 197342 | 68875 | 68875 | 128467 |
OTROS EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERRENOS | 20100000 | 0 | 20100000 | 0 | 0 | 20100000 |
OTROS BIENES INMUELBES | 400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOFTWARE | 0 | 16749828 | 16749828 | 6960000 | 6960000 | 9789828 |
CONCESIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 150000 | 3685141 | 3835141 | 0 | 0 | 3835141 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 1028464956 | -488676016 | 539788940 | 7736557 | 7736557 | 532052384 |
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | 152500000 | 0 | 152500000 | 0 | 0 | 152500000 |
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | 0 | 0 | 0 | 1554291985 | 1554291985 | -1554291985 |
ADEFAS | 305332167 | 0 | 305332167 | 140955227 | 140955227 | 164376940 |
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 15409653 | 3155147 | 18564800 | 6545562 | 6545562 | 12019238 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 2462292 | -86643 | 2375649 | 1164909 | 1164909 | 1210740 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 585567 | -243386 | 342181 | 153329 | 153329 | 188852 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 3029474 | -164270 | 2865204 | 47435 | 47435 | 2817769 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 40000 | -20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
COMPENSACIONES | 13255652 | -1056093 | 12199559 | 5504770 | 5504770 | 6694789 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1088663 | -96656 | 992007 | 472244 | 472244 | 519763 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 3129935 | -270870 | 2859065 | 1361825 | 1361825 | 1497240 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 21600 | 16800 | 38400 | 0 | 0 | 38400 |
INDEMNIZACIONES | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 997480 | -187707 | 809773 | 375690 | 375690 | 434083 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 57750 | -7500 | 50250 | 0 | 0 | 50250 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 174000 | -82311 | 91689 | 43926 | 43926 | 47763 |
ESTIMULOS | 615337 | -123021 | 492316 | 101366 | 101366 | 390950 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 151886 | 50428 | 202314 | 109080 | 108697 | 93234 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 15087 | -1700 | 13387 | 3793 | 3793 | 9594 |
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | 203987 | -159500 | 44487 | 0 | 0 | 44487 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 345220 | -118613 | 226607 | 111113 | 110803 | 115494 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 43741 | -24500 | 19241 | 0 | 0 | 19241 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 23053 | 37500 | 60553 | 39605 | 39605 | 20948 |
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 19075 | -11800 | 7275 | 0 | 0 | 7275 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 156011 | 102913 | 258924 | 158052 | 145375 | 100872 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 21074 | 1500 | 22574 | 10744 | 10744 | 11830 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0 | 12556 | 12556 | 12556 | 12556 | 0 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 11368 | 11368 | 11368 | 11368 | 0 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 58787 | -16008 | 42779 | 8037 | 7756 | 34742 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 67667 | 6683 | 74350 | 35773 | 2935 | 38577 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 26347 | -12376 | 13971 | 2624 | 2624 | 11347 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 0 | 500 | 500 | 440 | 440 | 60 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 4118 | 0 | 4118 | 610 | 610 | 3508 |
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 6587 | -3000 | 3587 | 0 | 0 | 3587 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 757120 | 4362 | 761482 | 331716 | 304045 | 429766 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 22000 | -22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 8987 | 0 | 8987 | 0 | 0 | 8987 |
HERRAMIENTAS MENORES | 6573 | 991 | 7564 | 3609 | 3609 | 3955 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 1973 | 3830 | 5803 | 3974 | 3974 | 1829 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 7973 | -1000 | 6973 | 0 | 0 | 6973 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 28187 | 40700 | 68887 | 41388 | 41388 | 27499 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 53173 | -5900 | 47273 | 10134 | 8255 | 37139 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 174 | 174 | 174 | 174 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 3293 | 0 | 3293 | 0 | 0 | 3293 |
ENERGIA ELECTRICA | 720000 | 13149 | 733149 | 300232 | 300232 | 432917 |
GAS | 75000 | 0 | 75000 | 63602 | 63602 | 11398 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 750000 | 0 | 750000 | 265527 | 151646 | 484473 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 66249 | 78800 | 145049 | 95913 | 95913 | 49136 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECREATIVO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 55000 | 35447 | 90447 | 500 | 500 | 89947 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0 | 35000 | 35000 | 33988 | 33988 | 1012 |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 404200 | -346000 | 58200 | 14865 | 14865 | 43335 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 213000 | -87724 | 125276 | 8852 | 4907 | 116424 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 873843 | -13858 | 859985 | 573353 | 255609 | 286631 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 1916001 | -240213 | 1675788 | 645000 | 645000 | 1030788 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 180000 | -79000 | 101000 | 47119 | 47119 | 53881 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 200000 | 0 | 200000 | 136226 | 136226 | 63774 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 38500 | -21500 | 17000 | 1554 | 1554 | 15446 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 29123 | 22500 | 51623 | 29949 | 29949 | 21674 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 700000 | 0 | 700000 | 263418 | 184383 | 436582 |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 3167 | 3167 | 3167 | 3167 | 0 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 718133 | 10000 | 728133 | 444802 | 444802 | 283331 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 10929 | -3380 | 7549 | 0 | 0 | 7549 |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 0 | 51000 | 51000 | 50560 | 50560 | 440 |
PASAJES AEREOS | 2043036 | 23000 | 2066036 | 915584 | 915584 | 1150451 |
PASAJES TERRESTRES | 1623094 | -9591 | 1613503 | 499010 | 499010 | 1114493 |
VIATICOS EN EL PAIS | 2297753 | -88204 | 2209549 | 885839 | 885839 | 1323710 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 789137 | 117719 | 906856 | 356818 | 356818 | 550038 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 28287 | -100 | 28187 | 8433 | 7451 | 19754 |
GASTOS DE CEREMONIAL | 12000 | -5000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 0 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 238000 | -149484 | 88516 | 31468 | 31468 | 57048 |
EXPOSICIONES | 354000 | 787695 | 1141695 | 1075123 | 1068343 | 66572 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 427466 | -98013 | 329453 | 142469 | 142469 | 186985 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 217000 | 65500 | 282500 | 196275 | 174609 | 86225 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 3188116 | 0 | 3188116 | 1541984 | 1541984 | 1646131 |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 11500000 |
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 9900000 | -2880000 | 2000-07-20 | 3551269 | 51269 | 3468731 |
SUBSIDIOS A LA INVERSION | 109881336 | -12337778 | 97543558 | 5466294 | 5463167 | 92077264 |
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 5100000 | 40052778 | 45152778 | 20632362 | 16918674 | 24520416 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 30000 | 326595 | 356595 | 63341 | 63341 | 293254 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 26000 | 572222 | 598222 | 90373 | 90373 | 507849 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 0 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 31357 | 31357 | 31357 | 31357 | 0 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 | 6189 | 6189 | 6189 | 6189 | 0 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0 | 986860 | 986860 | 0 | 0 | 986860 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0 | 11136 | 11136 | 11136 | 11136 | 0 |
SOFTWARE | 413000 | -298429 | 114571 | 0 | 0 | 114571 |
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 487524 | -478143 | 9381 | 0 | 0 | 9381 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 94500000 | 5840973 | 100340973 | 0 | 0 | 100340973 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 18320547 | 5584930 | 23905477 | 8804849 | 8804849 | 15100629 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 11099280 | -4659 | 11094621 | 5364755 | 5364755 | 5729866 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 1733244 | -676787 | 1056457 | 503192 | 503192 | 553266 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 5116769 | 189094 | 5305863 | 73231 | 73231 | 5232632 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 117000 | -110000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |
COMPENSACIONES | 15841244 | -2367056 | 13474188 | 6230254 | 6230254 | 7243935 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1819749 | 19518 | 1839267 | 880911 | 880911 | 958356 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 5302839 | 84416 | 5387255 | 2578699 | 2578699 | 2808556 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 60000 | 55200 | 115200 | 0 | 0 | 115200 |
INDEMNIZACIONES | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1864820 | -116954 | 1747866 | 822173 | 822173 | 925692 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 119250 | -3000 | 116250 | 0 | 0 | 116250 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 322000 | -75626 | 246374 | 129218 | 129218 | 117156 |
ESTIMULOS | 1227273 | -70519 | 1156754 | 317112 | 317112 | 839642 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1775130 | 64517 | 1839647 | 343486 | 341328 | 1496162 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 111900 | -53101 | 58799 | 0 | 0 | 58799 |
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 535,036
1,155,650 | 1,494
-597,223 | 536,530
558,427 | 223,747
38,572 | 223,747
25,416 | 312,783
519,855 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 377160 | -53441 | 323719 | 48843 | 48511 | 274876 |
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 909600 | -190105 | 719495 | 9564 | 9564 | 709931 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 465550 | -45506 | 420044 | 78673 | 76483 | 341371 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 87000 | -2823 | 84177 | 5735 | 5735 | 78442 |
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 10000 | -6550 | 3450 | 0 | 0 | 3450 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 45000 | -11901 | 33099 | 2099 | 2099 | 31000 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 40000 | 1641 | 41641 | 1641 | 1641 | 40000 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0 | 942 | 942 | 942 | 942 | 0 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 8000 | 348 | 8348 | 70 | 70 | 8278 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 140100 | -13477 | 126623 | 3800 | 3800 | 122823 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 90000 | -44382 | 45618 | 12932 | 12932 | 32686 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 109826 | -92129 | 17697 | 0 | 0 | 17697 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 624500 | -110752 | 513748 | 25711 | 22829 | 488037 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 13000 | -7535 | 5465 | 0 | 0 | 5465 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 3000 | 13861 | 16861 | 14021 | 10551 | 2839 |
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 444168 | 0 | 444168 | 108341 | 108341 | 335827 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5910250 | 900 | 5911150 | 2508912 | 2290650 | 3402238 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 255690 | 44550 | 300240 | 20651 | 20651 | 279588 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 65000 | 938 | 65938 | 3090 | 3090 | 62848 |
ARTICULOS DEPORTIVOS | 229100 | 21184 | 250284 | 0 | 0 | 250284 |
PRODUCTOS TEXTILES | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
HERRAMIENTAS MENORES | 66000 | 16195 | 82195 | 9373 | 1694 | 72822 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 108200 | -12954 | 95246 | 21024 | 4479 | 74221 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 24644 | 24644 | 24644 | 24644 | 0 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 208800 | 25632 | 234432 | 17497 | 12427 | 216935 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 407628 | 120 | 407748 | 82875 | 82875 | 324873 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 18000 | -8218 | 9782 | 3101 | 3101 | 6681 |
ENERGIA ELECTRICA | 3100000 | 10986400 | 14086400 | 1682103 | 1682103 | 12404298 |
GAS | 120000 | 0 | 120000 | 45619 | 28240 | 74381 |
AGUA | 150000 | 80000 | 230000 | 29000 | 29000 | 201000 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 1150000 | 0 | 1150000 | 264627 | 132388 | 885373 |
TELEFONIA CELULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 111500 | 58080 | 169580 | 104664 | 104664 | 64916 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2277464 | 1800000 | 4077464 | 1426800 | 1426800 | 2650664 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 483000 | 3000 | 486000 | 2830 | 2830 | 483170 |
RECREATIVO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 85000 | 13159 | 98159 | 17529 | 17529 | 80630 |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 100000 | 41866 | 141866 | 32166 | 32166 | 109700 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 0 | 243600 | 243600 | 0 | 0 | 243600 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 2799000 | -152066 | 2646934 | 181000 | 5000 | 2465934 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 2614768 | -2 | 2614766 | 1089485 | 1089485 | 1525281 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD | 0 | 3888 | 3888 | 0 | 0 | 3888 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8160940 | -11100 | 8149840 | 2312437 | 2312437 | 5837404 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 375000 | -75000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0 | 356954 | 356954 | 0 | 0 | 356954 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1500000 | 0 | 1500000 | 603111 | 603111 | 896889 |
FLETES Y MANIOBRAS | 194500 | -95000 | 99500 | 2000 | 2000 | 97500 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 4745836 | 224236 | 4970072 | 306588 | 306588 | 4663484 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 128980 | 222819 | 351799 | 14902 | 14902 | 336897 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1584500 | 39000 | 1623500 | 306011 | 210271 | 1317489 |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 1131 | 1131 | 0 | 0 | 1131 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 3579313 | 146000 | 3725313 | 1046402 | 1046402 | 2678911 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 39958 | 152 | 40110 | 696 | 696 | 39414 |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 |
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL | | | | | | |
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERNET | | | | | | |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 0 | 8758 | 8758 | 0 | 0 | 8758 |
PASAJES AEREOS | 341995 | 37790 | 379785 | 152020 | 152020 | 227765 |
PASAJES TERRESTRES | 1392817 | 1369799 | 2762616 | 610570 | 597844 | 2152046 |
VIATICOS EN EL PAIS | 1779900 | 9461684 | 11241584 | 836905 | 818755 | 10404679 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 44178042 | -42859549 | 1318493 | 452838 | 443399 | 865655 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXPOSICIONES | 203000 | -137091 | 65909 | 0 | 0 | 65909 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 185466 | -4987 | 180479 | 58894 | 58894 | 121585 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 0 | 22454 | 22454 | 21545 | 21545 | 909 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 3035721 | 0 | 3035721 | 1583073 | 1583073 | 1452648 |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 60027674 | 60027674 | 0 | 0 | 60027674 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0 | 194802 | 194802 | 24370 | 24370 | 170432 |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 |
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 371657842 | -61235129 | 310422713 | 119563696 | 119122662 | 190859017 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90264575 | 8881261 | 99145836 | 34577954 | 23582994 | 64567883 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 2612491 | 2612491 | 35828 | 35828 | 2576663 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 200000 | -110486 | 89514 | 0 | 0 | 89514 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 172000 | 147392 | 319392 | 248523 | 248523 | 70870 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 325000 | -305500 | 19500 | 0 | 0 | 19500 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 140750 | -140750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APARATOS DEPORTIVOS | 370000 | -370000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 50000 | -36406 | 13594 | 0 | 0 | 13594 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 15080428 | -3645434 | 11434994 | 0 | 0 | 11434994 |
CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0 | 1858000 | 1858000 | 0 | 0 | 1858000 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 46400 | 46400 | 0 | 0 | 46400 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 0 | 7632 | 7632 | 7632 | 7632 | 0 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | | | | | |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 29000 |
OTROS EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOFTWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 279740 | -99740 | 180000 | 0 | 0 | 180000 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 8700000 | 0 | 8700000 | 0 | 0 | 8700000 |
SECRETARIA DE SALUD |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 2819748 | 1123923 | 3943671 | 1387982 | 1387982 | 2555688 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 4598988 | 463597 | 5062585 | 2826150 | 2826150 | 2236435 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1236456 | 66918 | 1303374 | 12373 | 12373 | 1291001 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 |
COMPENSACIONES | 6807167 | -1456653 | 5350514 | 2573591 | 2573591 | 2776923 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 445121 | 35616 | 480737 | 248372 | 248372 | 232365 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 1267807 | 125478 | 1393285 | 722397 | 722397 | 670888 |
INDEMNIZACIONES | 50000 | 1042903 | 1092903 | 1042903 | 1042903 | 50000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 549036 | 28800 | 577836 | 288264 | 288264 | 289572 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 32250 | 0 | 32250 | 0 | 0 | 32250 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 44000 | -5978 | 38022 | 8967 | 8967 | 29055 |
ESTIMULOS | 232947 | 774 | 233721 | 13334 | 13334 | 220387 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 411245 | 170163 | 581408 | 137134 | 136744 | 444274 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 7600 | 2887 | 10487 | 7531 | 63 | 2956 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 520020 | -264035 | 255985 | 116396 | 116396 | 139588 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 14000 | -14000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 86000 | -1097 | 84903 | 24438 | 24438 | 60465 |
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 83068 | 4936 | 88004 | 41440 | 41440 | 46564 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 27000 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 0 | 6093 | 6093 | 6093 | 6093 | 0 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1042970 | -1000 | 1041970 | 0 | 0 | 1041970 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 418616 | 0 | 418616 | 0 | 0 | 418616 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 352326 | 18000 | 370326 | 107352 | 93330 | 262974 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 317000 | -12938 | 304062 | 15356 | 15356 | 288706 |
ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0 | 5726 | 5726 | 5537 | 5537 | 189 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 85000 | -2992 | 82008 | 4530 | 4530 | 77478 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 458 | 458 | 0 | 0 | 458 |
ENERGIA ELECTRICA | 918000 | 514769 | 1432769 | 332447 | 332447 | 1100322 |
GAS | 30000 | 45000 | 75000 | 0 | 0 | 75000 |
AGUA | 7500 | 0 | 7500 | 1808 | 1808 | 5692 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 2515000 | 0 | 2515000 | 664203 | 340523 | 1850797 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 3500 | 1042 | 4542 | 2307 | 2307 | 2235 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 394950 | 1 | 394951 | 205379 | 205379 | 189572 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECREATIVO | | | | | | |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 0 | 563 | 563 | 563 | 563 | 0 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 300000 | 152400 | 452400 | 0 | 0 | 452400 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 398000 | 6000 | 404000 | 6000 | 6000 | 398000 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 829507 | -655960 | 173547 | 68930 | 63091 | 104617 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 528960 | 97440 | 626400 | 252880 | 252880 | 373520 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 175000 | 0 | 175000 | 18270 | 18270 | 156730 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 372200 | 26100 | 398300 | 0 | 0 | 398300 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 0 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 0 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 175010 | 50000 | 225010 | 44824 | 33473 | 180186 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 275616 | 125640 | 401256 | 126672 | 126672 | 274584 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 7400 | -1200 | 6200 | 0 | 0 | 6200 |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
PASAJES AEREOS | 684274 | -16219 | 668055 | 96191 | 96191 | 571864 |
PASAJES TERRESTRES | 1290218 | -196380 | 1093838 | 180180 | 179180 | 913658 |
VIATICOS EN EL PAIS | 2351418 | -46901 | 2304517 | 502705 | 494905 | 1801812 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 884400 | -12380 | 872020 | 187766 | 187766 | 684254 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 210225 | 100000 | 310225 | 0 | 0 | 310225 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 1184024 | 0 | 1184024 | 680228 | 680228 | 503796 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 18000000 | 4369921 | 22369921 | 12541808 | 12541808 | 9828114 |
FINANCIERAS | | | | | | |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 20258917 | -211035 | 20047882 | 9750463 | 9655070 | 10297419 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 158480 | 49035 | 207515 | 80849 | 80849 | 126666 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600000 | 0 | 600000 | 125000 | 125000 | 475000 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 22800 | 22800 | 0 | 0 | 22800 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 32600 | 32600 | 0 | 0 | 32600 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 1954565882 | -43718131 | 1910847751 | 1151314223 | 1151314223 | 759533528 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 274398824 | -36206707 | 238192117 | 35930805 | 35930805 | 202261312 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 728833647 | -42756844 | 686076803 | 353981062 | 353981062 | 332095741 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 977924552 | 158746670 | 1136671222 | 436268284 | 436268284 | 700402937 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 1375000 | 90549 | 1465549 | 719413 | 719413 | 746136 |
COMPENSACIONES | 408795091 | -1394925 | 407400166 | 206227166 | 206227166 | 201173000 |
HONORARIOS ESPECIALES | 77602755 | -1432220 | 76170535 | 37754511 | 37754511 | 38416024 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 184356275 | -4703099 | 179653176 | 92899317 | 92899317 | 86753859 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 589827761 | -32630016 | 557197744 | 303199892 | 303199892 | 253997852 |
APORTACIONES PARA SEGUROS | 35000000 | -5023333 | 29976667 | 7493936 | 7493936 | 22482731 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 244800 | 206400 | 451200 | 0 | 0 | 451200 |
INDEMNIZACIONES | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 68730778 | 1279425 | 70010203 | 40918665 | 40918665 | 29091538 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 32000190 | -464338 | 31535851 | 16062542 | 16062542 | 15473309 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 12576898 | 95683 | 12672582 | 6736220 | 6736220 | 5936362 |
PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTIMULOS | 164118602 | 8568801 | 172687403 | 71614334 | 71614334 | 101073068 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2435868 | 9615509 | 12051377 | 485916 | 460501 | 11565461 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 1188010 | -526719 | 661291 | 164306 | 164306 | 496985 |
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | 17000 | -8500 | 8500 | 0 | 0 | 8500 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 2398976 | 257708 | 2656684 | 1800677 | 1800677 | 856007 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 8022642 | -3717382 | 4305260 | 1057976 | 868804 | 3247284 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 857436 | -282329 | 575107 | 132694 | 132694 | 442413 |
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 38240207 | -18625054 | 19615153 | 771690 | 771690 | 18843463 |
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 0 | 165320 | 165320 | 165320 | 165320 | 0 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 49303125 | 8961406 | 58264531 | 23218671 | 23218671 | 35045860 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 30000 | -15333 | 14667 | 4581 | 4581 | 10086 |
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11080 | -4435 | 6645 | 0 | 0 | 6645 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 224560 | -54907 | 169653 | 64960 | 39672 | 104693 |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 27400 | -4288 | 23112 | 8072 | 8072 | 15040 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 38929 | -13558 | 25371 | 5906 | 5906 | 19465 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 16590 | 3036604 | 3053194 | 4490 | 4490 | 3048704 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 17733 | -3011 | 14722 | 5538 | 5538 | 9184 |
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 26400 | -18250 | 8150 | 0 | 0 | 8150 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2575120 | 43334 | 2618454 | 921958 | 921958 | 1696496 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 340488 | -230327 | 110161 | 1621 | 1621 | 108540 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 29442 | -20871 | 8571 | 0 | 0 | 8571 |
ARTICULOS DEPORTIVOS | 175698 | -106698 | 69000 | 10000 | 10000 | 59000 |
HERRAMIENTAS MENORES | 101496 | -16007 | 85489 | 23663 | 12321 | 61826 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 38651 | -15580 | 23071 | 9421 | 9421 | 13650 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 65200 | -34358 | 30842 | 222 | 222 | 30620 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 259126 | -53610 | 205516 | 63836 | 24271 | 141680 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 527980 | -16666 | 511314 | 77342 | 77342 | 433972 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIA ELECTRICA | 41000000 | 3317383 | 44317383 | 21159791 | 21159791 | 23157592 |
GAS | 2244100 | 0 | 2244100 | 16520 | 16520 | 2227580 |
AGUA | 70000 | 52000 | 122000 | 12657 | 12657 | 109343 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 2900000 | 0 | 2900000 | 631673 | 330279 | 2268327 |
TELEFONIA CELULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 235378 | -10000 | 225378 | 10964 | 10964 | 214414 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 4048920 | 31215 | 4080135 | 1505921 | 1505921 | 2574213 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 180636 | -24000 | 156636 | 0 | 0 | 156636 |
RECREATIVO | | | | | | |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 2331258 | -801733 | 1529525 | 568001 | 568001 | 961525 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 41071627 | -10142707 | 30928920 | 507850 | 507850 | 30421070 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 210000 | 88171 | 298171 | 236921 | 236921 | 61250 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 1874030 | 1279982 | 3154012 | 1216245 | 1216245 | 1937767 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1648992 | 0 | 1648992 | 729650 | 729650 | 919342 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 15255 | -10170 | 5085 | 0 | 0 | 5085 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1800000 | -124059 | 1675941 | 223537 | 223537 | 1452404 |
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
FLETES Y MANIOBRAS | 80010 | 154025 | 234035 | 0 | 0 | 234035 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1989740 | 0 | 1989740 | 115741 | 32627 | 1873999 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 87674 | 58679 | 146353 | 102590 | 102590 | 43763 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 47366 | -26121 | 21245 | 0 | 0 | 21245 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1137999 | 0 | 1137999 | 342264 | 258400 | 795735 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 199056 | 0 | 199056 | 88504 | 88504 | 110552 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 25700 | -5228 | 20472 | 14702 | 14702 | 5770 |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
PASAJES AEREOS | 3332982 | -34628 | 3298354 | 1016615 | 961879 | 2281739 |
PASAJES TERRESTRES | 4936977 | 2304999 | 7241976 | 1786546 | 1784679 | 5455431 |
VIATICOS EN EL PAIS | 7795618 | 2577761 | 10373379 | 2025721 | 2022321 | 8347658 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 0 | 32000 | 32000 | 19800 | 19800 | 12200 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 2993550 | -505253 | 2488297 | 427347 | 427347 | 2060951 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 44204 | -28530 | 15674 | 0 | 0 | 15674 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 6807234 | 921286 | 7728520 | 3439888 | 3277709 | 4288632 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 4318865 | -705956 | 3612909 | 1556634 | 1518507 | 2056274 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 8512087 | 3373485 | 11885572 | 4338726 | 4268711 | 7546846 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 77064 | -1019 | 76045 | 54756 | 54756 | 21289 |
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0 | 112374 | 112374 | 112374 | 112374 | 0 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 4379810 | 2186478 | 6566288 | 4269954 | 4269954 | 2296334 |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 14797039 | 14797039 | 0 | 0 | 14797039 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES | 0 | 769996 | 769996 | 769996 | 769996 | 0 |
Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 298985385 | 3584469 | 302569854 | 134550128 | 134024036 | 168019726 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 12360000 | -50000 | 12310000 | 258560 | 216560 | 12051440 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 51753648 | -1185102 | 50568546 | 14841474 | 14567474 | 35727072 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 132006772 | 8630034 | 140636806 | 0 | 0 | 140636806 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15094444 | -1000000 | 14094444 | 0 | 0 | 14094444 |
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO | 3100000 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 3100000 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 70100 | 1961781 | 2031881 | 0 | 0 | 2031881 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 1824000 | 1824000 | 0 | 0 | 1824000 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 286260 | 239833 | 526093 | 282285 | 282285 | 243807 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 751200 | 751200 | 0 | 0 | 751200 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 30000 | -6786 | 23214 | 0 | 0 | 23214 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 5444550 | 5444550 | 257300 | 257300 | 5187250 |
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 115000 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0
0 | 3,900,000
0 | 3,900,000
0 | 0
0 | 0
0 | 3,900,000
0 |
SOFTWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 349717023 | -84375996 | 265341027 | 0 | 0 | 265341027 |
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 43226903 | 6777566 | 50004469 | 21036101 | 21036101 | 28968368 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 12915924 | -277054 | 12638870 | 6036057 | 6036057 | 6602813 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 4454358 | -1931388 | 2522970 | 1194114 | 1194114 | 1328856 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 9720868 | 287704 | 10008572 | 100104 | 100104 | 9908468 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 209500 | -180500 | 29000 | 0 | 0 | 29000 |
COMPENSACIONES | 23558053 | -1175606 | 22382448 | 10058251 | 10058251 | 12324197 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3497710 | 32326 | 3530036 | 1710915 | 1710915 | 1819122 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 10248330 | 42083 | 10290413 | 4960815 | 4960815 | 5329598 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 177600 | 177600 | 355200 | 0 | 0 | 355200 |
INDEMNIZACIONES | 180000 | 30000 | 210000 | 0 | 0 | 210000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 4481016 | -122114 | 4358902 | 2059312 | 2059312 | 2299590 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 262500 | -2250 | 260250 | 0 | 0 | 260250 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2000-12-01 | -333264 | 678736 | 413160 | 413160 | 265576 |
ESTIMULOS | 3127604 | -111253 | 3016351 | 935842 | 935842 | 2080509 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1122057 | 31276 | 1153333 | 332546 | 321629 | 820787 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 1,189,004
5,000 | -20,700
-417 | 1,168,303
4,583 | 469,380
2,200 | 469,035
2,200 | 698,924
2,383 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 161000 | -5725 | 155275 | 54282 | 54282 | 100993 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 311090 | -59380 | 251710 | 115997 | 115199 | 135713 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 30001 | -912 | 29088 | 6189 | 6189 | 22900 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 23754 | -10093 | 13661 | 6579 | 6579 | 7082 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 10000 | -643 | 9357 | 6021 | 3991 | 3336 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 60000 | -195 | 59805 | 34805 | 34805 | 25000 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 8000 | -873 | 7127 | 2494 | 2494 | 4633 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 480600 | -5429 | 475171 | 217384 | 197194 | 257787 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCTOS TEXTILES | 12000 | 0 | 12000 | 5721 | 4971 | 6279 |
HERRAMIENTAS MENORES | 20000 | 34518 | 54518 | 44522 | 43586 | 9996 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20000 | -2030 | 17970 | 7980 | 7980 | 9990 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 22435 | 22435 | 22435 | 22435 | 0 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 43000 | -1271 | 41729 | 22112 | 22112 | 19618 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 103000 | 0 | 103000 | 255 | 255 | 102745 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIA ELECTRICA | 1450000 | 1666306 | 3116306 | 483742 | 483742 | 2632564 |
GAS | 82000 | 0 | 82000 | 41000 | 41000 | 41000 |
AGUA | 75000 | 0 | 75000 | 4732 | 4732 | 70268 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 300000 | 0 | 300000 | 87687 | 42677 | 212313 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 549998 | 135119 | 685117 | 378612 | 343725 | 306505 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 436046 | -20000 | 416046 | 48208 | 48208 | 367838 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 974400 | 0 | 974400 | 406000 | 406000 | 568400 |
RECREATIVO | | | | | | |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 30000 | -0 | 30000 | 2239 | 2239 | 27761 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 1322400 | 0 | 1322400 | 551000 | 551000 | 771400 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 5710197 | 313191 | 6023388 | 13362 | 13362 | 2027-10-06 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 26247092 | -996116 | 25250976 | 1406701 | 1406701 | 23844275 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 2324478 | -117986 | 2206492 | 932563 | 887492 | 1273930 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 765850 | 95374 | 861224 | 350782 | 350782 | 510442 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 71000 | 0 | 71000 | 0 | 0 | 71000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 200000 | -100000 | 100000 | 28949 | 28949 | 71051 |
FLETES Y MANIOBRAS | 5000 | -1 | 4999 | 0 | 0 | 4999 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2000000 | -605144 | 1394856 | 222103 | 124203 | 1172753 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 417000 | -134877 | 282123 | 0 | 0 | 282123 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 290000 | 0 | 290000 | 67137 | 58641 | 222863 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 1157701 | 210750 | 1368451 | 504210 | 504210 | 864241 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 50000 | -0 | 50000 | 17980 | 17980 | 32020 |
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE | 40000 | -1 | 39999 | 0 | 0 | 39999 |
INTERNET | | | | | | |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASAJES AEREOS | 514841 | -3156 | 511685 | 105268 | 105268 | 406417 |
PASAJES TERRESTRES | 831484 | 0 | 831484 | 304102 | 302648 | 527382 |
VIATICOS EN EL PAIS | 1129920 | -30000 | 1099920 | 313413 | 312463 | 786507 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 68000 | -49 | 67951 | 11501 | 11501 | 56449 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 830102 | 0 | 830102 | 252884 | 199409 | 577217 |
EXPOSICIONES | 480000 | -259326 | 220674 | 35624 | 35624 | 185050 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 215758 | -48372 | 167386 | 55184 | 54936 | 112202 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 400000 | 9090 | 409090 | 181911 | 181911 | 227179 |
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 50000 | -29170 | 20830 | 0 | 0 | 20830 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 5373794 | 0 | 5373794 | 2601803 | 2601803 | 2771991 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 0 | 4707 | 4707 | 4706 | 4706 | 1 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 1490351 | 1747092 | 3237443 | 0 | 0 | 3237443 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 928276 | -85009 | 843267 | 0 | 0 | 843267 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 44999 | 44999 | 0 | 0 | 44999 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1746000 | -1746000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 264978 | 264978 | 0 | 0 | 264978 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | | | | | |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0 | 16240 | 16240 | 0 | 0 | 16240 |
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE CULTURA |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 38939138 | 5156574 | 44095712 | 18425860 | 18425860 | 25669852 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 1099728 | -176322 | 923406 | 443334 | 443334 | 480072 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 6673148 | -54193 | 6618955 | 57481 | 57481 | 6561474 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 335000 | -23304 | 311696 | 108517 | 108517 | 203180 |
COMPENSACIONES | 13438933 | -2008988 | 11429945 | 5133274 | 5133274 | 6296671 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4409386 | -76040 | 4333346 | 1690316 | 1690316 | 2643029 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7744551 | 747237 | 8491787 | 4169949 | 4169949 | 4321839 |
INDEMNIZACIONES | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 3219836 | -414041 | 2805795 | 1396664 | 1396664 | 1409131 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 171000 | -12000 | 159000 | 0 | 0 | 159000 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 760000 | -374974 | 385026 | 168174 | 168174 | 216852 |
ESTIMULOS | 635300 | -133200 | 502100 | 0 | 0 | 502100 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 855300 | 46502891 | 47358191 | 131038 | 64223 | 47227152 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 121000 | 188098 | 309098 | 0 | 0 | 309098 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 417000 | -124043 | 292957 | 124244 | 124244 | 168713 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 253000 | 634773 | 887773 | 199702 | 194964 | 688071 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 71000 | 86112 | 157112 | 116709 | 94492 | 40403 |
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 141000 | 712003 | 853003 | 77874 | 76821 | 775129 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 12000 | 76180 | 88180 | 3248 | 3248 | 84932 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 51000 | -10171 | 40829 | 13916 | 2495 | 26913 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 2000 | 101131 | 103131 | 1587 | 1587 | 101545 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 19000 | -11878 | 7122 | 2154 | 305 | 4968 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 41000 | 350989 | 391989 | 150913 | 150913 | 241076 |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 26000 | -12755 | 13245 | 11872 | 10942 | 1373 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 99000 | 26806 | 125806 | 10806 | 10806 | 115000 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 41000 | 239401 | 280401 | 43561 | 43557 | 236840 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1600000 | 16100 | 1616100 | 686025 | 686025 | 930075 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 50000 | 45909 | 95909 | 0 | 0 | 95909 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCTOS TEXTILES | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 |
HERRAMIENTAS MENORES | 162000 | -91628 | 70372 | 31396 | 25383 | 38975 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0 | 6670 | 6670 | 0 | 0 | 6670 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 0 | 266801 | 266801 | 49356 | 6238 | 217444 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 13156 | 13156 | 8712 | 8712 | 4444 |
ENERGIA ELECTRICA | 7200000 | 620677 | 7820677 | 3023320 | 3023320 | 4797357 |
GAS | 750000 | 0 | 750000 | 743724 | 740615 | 6276 |
AGUA | 450000 | 164600 | 614600 | 187845 | 187845 | 426755 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 490000 | 0 | 490000 | 135740 | 69071 | 354260 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 38000 | 54586 | 92586 | 64661 | 57948 | 27925 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 421000 | 588634 | 1009634 | 297367 | 296685 | 712267 |
RECREATIVO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 118498 | 118498 | 97498 | 42050 | 21000 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 0 | 478968 | 478968 | 0 | 0 | 478968 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 365000 | 522210 | 887210 | 75052 | 22968 | 812158 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 8000000 | 2077847 | 10077847 | 4640869 | 4640869 | 5436978 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 0 | 55678 | 55678 | 55678 | 55678 | 0 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 1000000 | 1084472 | 2084472 | 511273 | 317957 | 1573199 |
SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 5087760 | 211032 | 5298792 | 2903800 | 1871614 | 2394992 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0 | 15312 | 15312 | 15312 | 15312 | 0 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 720000 | 183000 | 903000 | 97141 | 97141 | 805859 |
FLETES Y MANIOBRAS | 3000 | 52135 | 55135 | 33060 | 0 | 22075 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2000-02-27 | 0 | 2000-02-27 | 166971 | 603485 | 1860029 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 51000 | 37744 | 88744 | 65236 | 37744 | 23508 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 66000 | 114799 | 180799 | 0 | 0 | 180799 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 550000 | 196890 | 746890 | 66363 | 58508 | 680527 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 442000 | 131861 | 573861 | 152754 | 152754 | 421106 |
HERRAMIENTA | | | | | | |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 4323629 | 17400 | 4341029 | 2588403 | 1250913 | 1752626 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 1200000 | -4481 | 1195519 | 274932 | 274932 | 920587 |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | 0 | 715583 | 715583 | 92452 | 92039 | 623132 |
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL | | | | | | |
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
PASAJES AEREOS | 0 | 750701 | 750701 | 335999 | 330083 | 414702 |
PASAJES TERRESTRES | 1141102 | -227072 | 914030 | 273605 | 272322 | 640425 |
VIATICOS EN EL PAIS | 1141102 | 108264 | 1249366 | 362476 | 361576 | 886890 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 14000 | -5448 | 8552 | 6586 | 6586 | 1966 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 46000 | -45146 | 854 | 819 | 819 | 35 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 81547405 | -45465784 | 36081621 | 10775527 | 9413935 | 25306094 |
EXPOSICIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 8080188 | 1668596 | 9748784 | 2494259 | 2266241 | 7254524 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 56000 | -800 | 55200 | 0 | 0 | 55200 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 2858642 | 0 | 2858642 | 1379496 | 1379496 | 1479146 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 366369 | -366369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1560000 | -250000 | 1310000 | 676305 | 676305 | 633695 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 33224004 | -6834278 | 26389726 | 2334076 | 2334076 | 24055650 |
PENSIONES | 591870 | -591870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 232403 | 232403 | 151960 | 91698 | 80443 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 47281 | 47281 | 0 | 0 | 47281 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 76815 | 76815 | 17954 | 0 | 58861 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 118900 | 118900 | 0 | 0 | 118900 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0 | 3077 | 3077 | 0 | 0 | 3077 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 0 | 17300 | 17300 | 0 | 0 | 17300 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | | | | | |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0 | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 9400 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0 | 68930 | 68930 | 0 | 0 | 68930 |
SOFTWARE | 0 | 137944 | 137944 | 59740 | 59740 | 78204 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 48000000 | -1325756 | 46674244 | 0 | 0 | 46674244 |
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 93292686 | -6103061 | 87189625 | 35584003 | 35584003 | 51605622 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0 | 82979520 | 82979520 | 26671434 | 26671434 | 56308086 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 10499619 | -16964 | 10482655 | 4746294 | 4746294 | 5736361 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 14751603 | 8026255 | 22777858 | 498504 | 498504 | 22279354 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 8100380 | 1075936 | 9176316 | 3898211 | 3898211 | 5278105 |
COMPENSACIONES | 27779543 | -1643112 | 26136432 | 9545280 | 9545280 | 16591152 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 12077794 | -1769661 | 10308133 | 7367494 | 7367494 | 2940639 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 3869250 | -1177165 | 2692085 | 2179418 | 2179418 | 512667 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 12106327 | -1184676 | 10921652 | 4939986 | 4939986 | 5981665 |
APORTACIONES PARA SEGUROS | 122200 | -89950 | 32250 | 0 | 0 | 32250 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 348000 | 298800 | 646800 | 3600 | 3600 | 643200 |
INDEMNIZACIONES | 1616453 | 7586369 | 9202822 | 160385 | 160385 | 9042438 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 11787270 | 5804075 | 17591345 | 8380490 | 8380490 | 9210854 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 583427 | 421323 | 1004750 | 0 | 0 | 1004750 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1354500 | -502835 | 851665 | 455232 | 455232 | 396433 |
ESTIMULOS | 7134696 | 264158 | 7398854 | 2119753 | 2119753 | 5279101 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 527840 | 949848 | 1477688 | 211877 | 137584 | 1265811 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 28880 | 61008 | 89888 | 37431 | 37431 | 52456 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 694535 | 50000 | 744535 | 283613 | 283613 | 460922 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 25600 | 64309 | 89909 | 3205 | 3205 | 86704 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 418390 | 807852 | 1226242 | 78097 | 77197 | 1148144 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1093425 | 2603283 | 3696708 | 1031290 | 998062 | 2665418 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 124640 | 265871 | 390511 | 2966 | 2966 | 387546 |
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0 | 4293 | 4293 | 4293 | 0 | 0 |
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 807000 | 962412 | 1769412 | 0 | 0 | 1769412 |
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 6000 | 49777019 | 49783019 | 9989267 | 8966218 | 39793751 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 1438400 | 68571926 | 70010326 | 618 | 618 | 70009708 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 95880 | 57275 | 153155 | 7877 | 7877 | 145278 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 52050 | 111212 | 163262 | 11960 | 11960 | 151302 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 7130 | 7130 | 0 | 0 | 7130 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 244550 | 541242 | 785792 | 98658 | 92679 | 687134 |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 10175425 | -9371695 | 803730 | 85305 | 73181 | 718425 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1374000 | 364675 | 1738675 | 34918 | 27038 | 1703757 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 2350500 | 136954772 | 139305272 | 412785 | 29630 | 138892487 |
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 0 | 664 | 664 | 0 | 0 | 664 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 0 | 10638 | 10638 | 0 | 0 | 10638 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 138380 | -5891 | 132489 | 0 | 0 | 132489 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 304500 | -83387 | 221113 | 12296 | 12296 | 208817 |
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 37200 | -4038 | 33162 | 1269 | 1269 | 31893 |
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 0 | 6279 | 6279 | 0 | 0 | 6279 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 137988123 | -65413362 | 72574761 | 30639390 | 28619859 | 41935371 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 1113000 | 2382078 | 3495078 | 16112 | 16112 | 3478965 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 423628 | 505241 | 928869 | 28452 | 8547 | 900416 |
ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 31964 | 31964 | 0 | 0 | 31964 |
PRODUCTOS TEXTILES | 0 | 5585 | 5585 | 65 | 65 | 5520 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 89010 | 160353 | 249363 | 0 | 0 | 249363 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS MENORES | 2587289 | 883583 | 3470872 | 102493 | 86776 | 3368379 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 30000 | 319435 | 349435 | 13001 | 9300 | 336434 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 600 | 16684 | 17284 | 5600 | 5600 | 11684 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 142200 | 326656 | 468856 | 26050 | 24494 | 442805 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14965300 | 3467282 | 18432582 | 933541 | 799051 | 17499042 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 26745000 | -3425519 | 23319481 | 1495882 | 1297529 | 21823598 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 20650 | 67646 | 88296 | 923 | 923 | 87373 |
ENERGIA ELECTRICA | 2430591 | 429728 | 2860318 | 1330232 | 1113749 | 1530087 |
GAS | 272380 | 328918 | 601298 | 175536 | 0 | 425763 |
AGUA | 109395 | 186362 | 295757 | 25037 | 0 | 270720 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 252000 | 865 | 252865 | 139321 | 84007 | 113544 |
TELEFONIA CELULAR | 60000 | 1442 | 61442 | 11838 | 11838 | 49604 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 87610 | 12836 | 100446 | 4251 | 4251 | 96195 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 45840 | 64344 | 110184 | 63550 | 63550 | 46634 |
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 910000 | 463740 | 1373740 | 327731 | 237133 | 1046009 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 0 | 156270 | 156270 | 0 | 0 | 156270 |
RECREATIVO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 159960 | -73960 | 86000 | 0 | 0 | 86000 |
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 48551 | 48551 | 0 | 0 | 48551 |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 0 | 61759 | 61759 | 0 | 0 | 61759 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 0 | 718330 | 718330 | 22330 | 22330 | 696000 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 0 | 14372 | 14372 | 0 | 0 | 14372 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 45000 | 29160 | 74160 | 0 | 0 | 74160 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 137060 | -23600 | 113460 | 43745 | 43745 | 69715 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 1800 | 1800 | 1140 | 1140 | 660 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 43500 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0 | 4098 | 4098 | 188 | 188 | 3910 |
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS | 28000 | 45007 | 73007 | 0 | 0 | 73007 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 4500000 | 8727 | 4508727 | 1597320 | 1597320 | 2911407 |
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 0 | 32852 | 32852 | 0 | 0 | 32852 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
FLETES Y MANIOBRAS | 10000 | 33309 | 43309 | 3028 | 3028 | 40281 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8950 | 3281835 | 3290785 | 47584 | 47584 | 3243201 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 152574 | 13768 | 166342 | 9164 | 9164 | 157178 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 160200 | 10000 | 170200 | 2900 | 2900 | 167300 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y | 0 | 67867 | 67867 | 0 | 0 | 67867 |
DE LABORATORIO | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2527050 | -411934 | 2115116 | 55998 | 50778 | 2059117 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 10080000 | -328274 | 9751726 | 3482800 | 2967562 | 6268926 |
HERRAMIENTA | | | | | | |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 0 | 2705 | 2705 | 0 | 0 | 2705 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 0 | 2536 | 2536 | 0 | 0 | 2536 |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL | | | | | | |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
PASAJES AEREOS | 0 | 262788 | 262788 | 170836 | 164319 | 91952 |
PASAJES TERRESTRES | 370000 | 523959 | 893959 | 452119 | 451745 | 441840 |
VIATICOS EN EL PAIS | 4286475 | 3125352 | 7411827 | 3311473 | 3270148 | 4100354 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 593700 | -99000 | 494700 | 0 | 0 | 494700 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0 | 12407 | 12407 | 250 | 250 | 12157 |
EXPOSICIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 0 | 278 | 278 | 0 | 0 | 278 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 738712 | 0 | 738712 | 521527 | 521527 | 217185 |
OTROS SERVICIOS GENERALES | 0 | 8594 | 8594 | 0 | 0 | 8594 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 0 | 4706 | 4706 | 0 | 0 | 4706 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 508980 | -425210 | 83770 | 0 | 0 | 83770 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 196567 | -196567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 498533 | -211089 | 287444 | 0 | 0 | 287444 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 2902547 | -2902547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 69367600 | 15310517 | 84678117 | 31400201 | 31400201 | 53277916 |
CARROCERIAS Y REMOLQUES | 264870 | 1775130 | 2040000 | 904243 | 904243 | 1135757 |
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 1388768 | -1388768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 111550 | 1646281 | 1757831 | 257920 | 257920 | 1499911 |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 637355 | 14357008 | 14994363 | 0 | 0 | 14994363 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 327201 | -206669 | 120532 | 0 | 0 | 120532 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0 | 448031 | 448031 | 0 | 0 | 448031 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 110336432 | -110263823 | 72609 | 0 | 0 | 72609 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
OTROS EQUIPOS | 0 | 5372561 | 5372561 | 0 | 0 | 5372561 |
SOFTWARE | 297434 | -297434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 0 | 297434 | 297434 | 0 | 0 | 297434 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0 | 105837031 | 105837031 | 31159053 | 29146237 | 74677977 |
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 0 | 129903556 | 129903556 | 30801032 | 26964026 | 99102524 |
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | 541501482 | -2292520 | 539208961 | 168666962 | 168283558 | 370541999 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA | 0 | 17980079 | 17980079 | 754000 | 603200 | 17226079 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 20062388 | 5449522 | 25511910 | 9282844 | 9282844 | 16229066 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 5077440 | -481215 | 4596225 | 2174258 | 2174258 | 2421966 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 2735981 | -1140368 | 1595613 | 721797 | 721797 | 873816 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 4453813 | -132680 | 4321133 | 63785 | 63785 | 4257348 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 70000 | -50000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
COMPENSACIONES | 10383953 | -1038019 | 9345934 | 4173667 | 4173667 | 5172267 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1585683 | -34334 | 1551349 | 734831 | 734831 | 816518 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 4722049 | -412170 | 4309879 | 2172019 | 2172019 | 2137860 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 124800 | 120000 | 244800 | 0 | 0 | 244800 |
INDEMNIZACIONES | 400000 | -150000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 2185996 | -108276 | 2077720 | 948106 | 948106 | 1129613 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 117000 | -9000 | 108000 | 0 | 0 | 108000 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 785000 | -296504 | 488496 | 206926 | 206926 | 281570 |
ESTIMULOS | 2332332 | -164495 | 2167837 | 682474 | 682474 | 1485363 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1063380 | 2131703 | 3195084 | 117201 | 21257 | 3077882 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 265339 | -144378 | 120961 | 0 | 0 | 120961 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 772424 | -40182 | 732242 | 300372 | 296645 | 431871 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 95000 | -39780 | 55220 | 12325 | 8659 | 42895 |
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 20000 | -11000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 670045 | -193055 | 476991 | 172889 | 142416 | 304102 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 10000 | -3336 | 6664 | 2164 | 2164 | 4500 |
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 4191383 | 0 | 4191383 | 0 | 0 | 4191383 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2400 | -500 | 1900 | 635 | 110 | 1266 |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 0 | 2327 | 2327 | 2327 | 2138 | 0 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 0 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 0 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3600 | -1980 | 1620 | 0 | 0 | 1620 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 0 | 9521 | 9521 | 9521 | 0 | 0 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1407858 | 0 | 1407858 | 462726 | 428263 | 945132 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 236280 | -94920 | 141360 | 4466 | 4466 | 136894 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 14010 | 14010 | 14010 | 0 | -0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 23481716 | -1235138 | 22246578 | 7655 | 3977 | 22238923 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LABORATORIO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 218200 | -64714 | 153486 | 3085 | 3085 | 150401 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 9600 | -5280 | 4320 | 0 | 0 | 4320 |
ENERGIA ELECTRICA | 617000 | 1780939 | 2397939 | 290922 | 290922 | 2107018 |
GAS | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 42000 |
AGUA | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 59000 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 282000 | 0 | 282000 | 68431 | 33977 | 213569 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 380005 | -42300 | 337704 | 91603 | 66665 | 246101 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 80000 | 0 | 80000 | 30573 | 30573 | 49427 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 500000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECREATIVO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 22000 | 35054 | 57054 | 47154 | 47154 | 9900 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 0 | 556800 | 556800 | 232000 | 232000 | 324800 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 210000 | -115500 | 94500 | 0 | 0 | 94500 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 445225 | -247687 | 197538 | 7084 | 7084 | 190454 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 256000 | 500000 | 756000 | 309571 | 264377 | 446429 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2300000 | -200000 | 2100000 | 213440 | 213440 | 1886560 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 722499 | -722499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 113800 | -29397 | 84403 | 58798 | 58798 | 25605 |
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 200000 | 0 | 200000 | 85713 | 85713 | 114287 |
FLETES Y MANIOBRAS | 12000 | 400 | 12400 | 5800 | 5800 | 6600 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 960000 | -342000 | 618000 | 0 | 0 | 618000 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 89600 | -48120 | 41480 | 1160 | 1160 | 40320 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 130000 | -85726 | 44274 | 174 | 174 | 44100 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 700000 | 0 | 700000 | 131105 | 97178 | 568895 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 216000 | -213448 | 2552 | 2552 | 2552 | 0 |
HERRAMIENTA | | | | | | |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 1230000 | 200000 | 1430000 | 534569 | 534569 | 895431 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 20000 | -11000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | 25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL | | | | | | |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASAJES AEREOS | 695050 | -77278 | 617772 | 109595 | 99895 | 508177 |
PASAJES TERRESTRES | 798821 | 29700 | 828521 | 292799 | 292799 | 535721 |
VIATICOS EN EL PAIS | 947472 | 38550 | 986022 | 325584 | 325584 | 660438 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 190000 | -40000 | 150000 | 13165 | 13165 | 136835 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 20000 | -3568 | 16432 | 7432 | 7432 | 9000 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 87000 | -47550 | 39450 | 0 | 0 | 39450 |
EXPOSICIONES | 60826 | -33440 | 27386 | 0 | 0 | 27386 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 312400 | -160998 | 151402 | 17222 | 10502 | 134180 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 9600 | 12869 | 22469 | 18149 | 18149 | 4320 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 2296476 | 0 | 2296476 | 1116380 | 1116380 | 1180096 |
OTROS SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 48400000 | 0 | 48400000 | 0 | 0 | 48400000 |
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 1234000 | 0 | 1234000 | 16800 | 16800 | 1217200 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 6213 | 6213 | 0 | 0 | 6213 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 12087 | 12087 | 0 | 0 | 12087 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOFTWARE | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 7200 |
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 0 | 18654368 | 18654368 | 1628249 | 1628249 | 17026119 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA | 0 | 1740000 | 1740000 | 0 | 0 | 1740000 |
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 |
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 30902227 | 6900017 | 37802244 | 14756839 | 14756839 | 23045405 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 26496530 | -1118593 | 25377937 | 11738511 | 11738511 | 13639425 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 3094872 | -1522629 | 1572243 | 708248 | 708248 | 863995 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 8959674 | 214903 | 9174576 | 148855 | 148855 | 9025721 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 112500 | -92500 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
COMPENSACIONES | 17069493 | -1250795 | 15818698 | 6759202 | 6759202 | 9059496 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3084730 | 365543 | 3450273 | 1628194 | 1628194 | 1822079 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 9002452 | 936627 | 9939079 | 4773780 | 4773780 | 5165299 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 103200 | 109500 | 212700 | 1500 | 1500 | 211200 |
INDEMNIZACIONES | 1000000 | -117457 | 882543 | 232543 | 232543 | 650000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 5602932 | -213975 | 5388957 | 2696936 | 2696936 | 2692021 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 302250 | -15750 | 286500 | 0 | 0 | 286500 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1142500 | -419394 | 723106 | 398578 | 398578 | 324528 |
ESTIMULOS | 4875369 | -876448 | 3998921 | 1196091 | 1196091 | 2802829 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 619639 | 7927924 | 8547564 | 117770 | 110687 | 8429794 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 0 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 1288 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 625800 | -170 | 625630 | 261152 | 261152 | 364478 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 245172 | 7306 | 252478 | 108868 | 95439 | 143610 |
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 230000 | -397 | 229603 | 0 | 0 | 229603 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1101900 | -98586 | 1003314 | 89171 | 88608 | 914143 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 12680 | 3036 | 15716 | 4195 | 4195 | 11521 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO | 0 | 139220 | 139220 | 139220 | 139220 | 0 |
MATERIA PRIMA | | | | | | |
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 0 |
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 600000 | -567419 | 32581 | 0 | 0 | 32581 |
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 41280 | 105054 | 146334 | 95874 | 95874 | 50460 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0 | 12493 | 12493 | 0 | 0 | 12493 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 1600 | -882 | 718 | 0 | 0 | 718 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0 | 2151 | 2151 | 1023 | 1023 | 1128 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 121682 | -28926 | 92756 | 43910 | 43910 | 48846 |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 2454875 | -546576 | 1908299 | 38025 | 38025 | 1870275 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 10000 | 772 | 10772 | 877 | 877 | 9895 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 26600 | 55750 | 82350 | 56357 | 56357 | 25993 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 254011 | -144743 | 109268 | 76240 | 76240 | 33028 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 5500 | 60 | 5560 | 628 | 628 | 4932 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 582720 | -22017 | 560703 | 101283 | 101283 | 459420 |
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 65000 | 336325 | 401325 | 373351 | 373351 | 27974 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 19452129 | -5049308 | 14402821 | 5692337 | 5685660 | 8710484 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 152194 | 27086 | 179280 | 96898 | 96898 | 82382 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 50210 | 11148 | 61358 | 29537 | 29537 | 31821 |
ARTICULOS DEPORTIVOS | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
PRODUCTOS TEXTILES | 0 | 534 | 534 | 534 | 534 | 0 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 15200 | 3536 | 18736 | 0 | 0 | 18736 |
HERRAMIENTAS MENORES | 343120 | -122864 | 220256 | 137986 | 137986 | 82270 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 6700 | 897 | 7597 | 1057 | 1057 | 6540 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 175400 | -4 | 175396 | 20166 | 20166 | 155230 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1993535 | 385679 | 2379214 | 619089 | 577636 | 1760125 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8286110 | -1458641 | 6827469 | 969547 | 953400 | 5857922 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 0 |
ENERGIA ELECTRICA | 1900000 | 3142320 | 5042320 | 1086627 | 1086627 | 3955693 |
GAS | 120000 | 0 | 120000 | 61777 | 61777 | 58223 |
AGUA | 18000 | 0 | 18000 | 10312 | 10312 | 7688 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 480000 | 0 | 480000 | 79262 | 41864 | 400738 |
TELEFONIA CELULAR | 95000 | 0 | 95000 | 24920 | 24920 | 70080 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 25900 | -18500 | 7400 | 1122 | 1122 | 6278 |
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 122496 | -4176 | 118320 | 59160 | 59160 | 59160 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 41544 | -41544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECREATIVO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 4176 | 4176 | 4176 | 0 | 0 |
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1000 | 0 | 1000 | 512 | 512 | 488 |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 20000 | -2056 | 17944 | 3944 | 3944 | 14000 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 0 | 119400 | 119400 | 0 | 0 | 119400 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 5765528 | -1851814 | 3913714 | 2077965 | 2077965 | 1835749 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 572600 | -199128 | 373472 | 4872 | 4872 | 368600 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 206012 | -1189 | 204823 | 35568 | 32807 | 169255 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 290400 | 600 | 291000 | 121220 | 121220 | 169780 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 5000 | -12 | 4988 | 2088 | 2088 | 2900 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1019498 | 0 | 1019498 | 107426 | 107426 | 912072 |
FLETES Y MANIOBRAS | 43281 | -15380 | 27901 | 11020 | 11020 | 16881 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 998795 | -400000 | 598795 | 48672 | 48672 | 550123 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 8000 | 0 | 8000 | 60 | 60 | 7940 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 89200 | 71687 | 160887 | 0 | 0 | 160887 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 850000 | -230420 | 619580 | 195042 | 122217 | 424538 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 4369357 | -1284511 | 3084846 | 629691 | 629691 | 2455155 |
HERRAMIENTA | | | | | | |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 5600 | 19592 | 25192 | 10831 | 10831 | 14361 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASAJES AEREOS | 745985 | 18801 | 764786 | 291780 | 255698 | 473006 |
PASAJES TERRESTRES | 4426777 | 190552 | 4617329 | 1339912 | 1339912 | 3277417 |
PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIATICOS EN EL PAIS | 3625046 | 1344 | 3626390 | 1045084 | 1044106 | 2581306 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 0 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 0 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 3000 | 0 | 3000 | 243 | 243 | 2757 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 10000 | 0 | 10000 | 3949 | 3949 | 6051 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 300000 | -35000 | 265000 | 0 | 0 | 265000 |
EXPOSICIONES | 2255000 | -27900 | 2227100 | 429023 | 429023 | 1798077 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 750000 | -142442 | 607558 | 190573 | 184180 | 416985 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 720000 | 4943 | 724943 | 295567 | 295567 | 429376 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 2641337 | 0 | 2641337 | 1350058 | 1350058 | 1291279 |
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 168990527 | 107138 | 169097665 | 107138 | 0 | 168990527 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 757728 | 392971 | 1150699 | 888426 | 888426 | 262273 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 10000 | 0 | 10000 | 4706 | 4706 | 5294 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 1996355 | 1996355 | 0 | 0 | 1996355 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1765500 | -1515514 | 249986 | 105486 | 105486 | 144500 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 550000 | -550000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARBOLES Y PLANTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 6923061 | 4309679 | 11232740 | 2995667 | 2995667 | 8237073 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 5796648 | -988439 | 4808209 | 2366011 | 2366011 | 2442198 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 397667 | -269689 | 127978 | 63287 | 63287 | 64691 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 2144984 | -139546 | 2005438 | 192504 | 192504 | 1812934 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 15000 | -9000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
COMPENSACIONES | 9696452 | -1779686 | 7916766 | 3564732 | 3564732 | 4352034 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 770244 | -87874 | 682369 | 325702 | 325702 | 356667 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 2198259 | -131903 | 2066356 | 931549 | 931549 | 1134806 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 7200 | 7200 | 14400 | 0 | 0 | 14400 |
INDEMNIZACIONES | 150000 | 255395 | 405395 | 305395 | 305395 | 100000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1128856 | -268379 | 860477 | 395966 | 395966 | 464510 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 56250 | -6750 | 49500 | 0 | 0 | 49500 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 262000 | -170215 | 91785 | 44816 | 44816 | 46969 |
ESTIMULOS | 449130 | -197189 | 251941 | 36363 | 36363 | 215578 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 169756 | 172893 | 342649 | 36047 | 36047 | 306602 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 95476 | -10650 | 84827 | 412 | 412 | 84415 |
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 261466 | -159280 | 102186 | 42571 | 42571 | 59615 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 21188 | -0 | 21188 | 1900 | 1900 | 19288 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 30000 | -2555 | 27445 | 4711 | 4711 | 22734 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 238093 | -13070 | 225022 | 81570 | 81570 | 143453 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 2840 | -9 | 2831 | 261 | 261 | 2570 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0 | 696 | 696 | 696 | 696 | 0 |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 0 | 207 | 207 | 207 | 207 | 0 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 20868 | -5495 | 15373 | 0 | 0 | 15373 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 631550 | -10052 | 621498 | 302395 | 279526 | 319103 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 70000 | -24427 | 45573 | 7446 | 7446 | 38126 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCTOS TEXTILES | 0 | 10235 | 10235 | 10235 | 10235 | 0 |
HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 5000 | -0 | 5000 | 2912 | 2912 | 2088 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 20000 | 7830 | 27830 | 26901 | 26901 | 929 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240000 | 0 | 240000 | 125452 | 116196 | 114548 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
ENERGIA ELECTRICA | 250000 | 1066054 | 1316054 | 76380 | 76380 | 1239674 |
GAS | 200000 | 0 | 200000 | 49608 | 49608 | 150392 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 70000 | 0 | 70000 | 26471 | 16205 | 43529 |
TELEFONIA CELULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0 | 19140 | 19140 | 19140 | 19140 | 0 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 13920 | -10440 | 3480 | 0 | 0 | 3480 |
RECREATIVO | | | | | | |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 53029 | 34532 | 87561 | 39022 | 39022 | 48538 |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 2012103 | -1194929 | 817174 | 116159 | 116159 | 701015 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 275003 | 22685 | 297687 | 110232 | 108429 | 187456 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 220690 | 67860 | 288550 | 93670 | 93670 | 194880 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 200000 | 0 | 200000 | 97761 | 97761 | 102239 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 506834 | 0 | 506834 | 181665 | 113875 | 325169 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 0
200,000 | 0
23,574 | 0
223,574 | 0
72,693 | 0
72,693 | 0
150,881 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 15000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASAJES AEREOS | 202956 | 418 | 203374 | 40573 | 40573 | 162801 |
PASAJES TERRESTRES | 2072011 | -129305 | 1942706 | 816657 | 816657 | 1126048 |
VIATICOS EN EL PAIS | 1662475 | -11404 | 1651071 | 906874 | 906874 | 744197 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 125280 | 18792 | 144072 | 31320 | 31320 | 112752 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 13000 | -4706 | 8294 | 2364 | 2364 | 5931 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 216392 | 65379 | 281771 | 82308 | 80349 | 199463 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 1917517 | 0 | 1917517 | 930834 | 930834 | 986683 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 0 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 0 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0 | 38741 | 38741 | 38741 | 38741 | 0 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION
INDUSTRIAL Y COMERCIAL EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0
100,000,000 | 0
-30,938,536 | 0
69,061,464 | 0
0 | 0
0 | 0
69,061,464 |
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 22281674 | 6731505 | 29013179 | 10048849 | 10048849 | 18964330 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 862260 | 73717 | 935977 | 451773 | 451773 | 484205 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 2087-01-01 | -449215 | 551872 | 253871 | 253871 | 298002 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 3962814 | -102158 | 3860656 | 61129 | 61129 | 3799528 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 115000 | -100000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
COMPENSACIONES | 18651502 | -4070592 | 14580910 | 6458972 | 6458972 | 8121938 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1416539 | -78505 | 1338034 | 650615 | 650615 | 687419 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 4157879 | -242574 | 3915306 | 1893631 | 1893631 | 2021674 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 43200 | 33600 | 76800 | 0 | 0 | 76800 |
INDEMNIZACIONES | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1472032 | -198815 | 1273217 | 616399 | 616399 | 656818 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 79500 | -7500 | 72000 | 0 | 0 | 72000 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 305000 | -131734 | 173266 | 55570 | 55570 | 117696 |
ESTIMULOS | 1194231 | -331740 | 862491 | 220925 | 220925 | 641566 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 155000 | 189532 | 344532 | 59292 | 23082 | 285240 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 20000 | -7636 | 12364 | 4864 | 3551 | 7500 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 495317 | -1 | 495316 | 206382 | 206382 | 288935 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 32000 | -23198 | 8802 | 8768 | 4134 | 34 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 120000 | -2269 | 117731 | 34132 | 23533 | 83599 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 437668 | -182154 | 255514 | 46343 | 33092 | 209171 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 20000 | -5542 | 14458 | 4061 | 3356 | 10397 |
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 112000 | -7522 | 104478 | 288 | 0 | 104190 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 15000 | -9000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 13000 | -6116 | 6884 | 384 | 384 | 6500 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 401634 | 0 | 401634 | 102621 | 102621 | 299013 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 20250 | 0 | 20250 | 0 | 0 | 20250 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTICULOS DEPORTIVOS | 1600 | -1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS MENORES | 13000 | -6231 | 6769 | 1769 | 1769 | 5000 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 20000 | -2000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 5000 | -1448 | 3552 | 52 | 52 | 3500 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 49500 | -3757 | 45743 | 5539 | 5539 | 40203 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50014 | 0 | 50014 | 0 | 0 | 50014 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIA ELECTRICA | 800000 | 488246 | 1288246 | 303600 | 303600 | 984646 |
AGUA | 885031 | 0 | 885031 | 0 | 0 | 885031 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 230000 | 0 | 230000 | 61103 | 39240 | 168897 |
TELEFONIA CELULAR | 16800 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 16800 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 108000 | -0 | 108000 | 35628 | 35628 | 72372 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECREATIVO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 75000 | 0 | 75000 | 38579 | 38579 | 36421 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 4659533 | -0 | 4659533 | 1841472 | 1841472 | 2818060 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 2352000 | -1554626 | 797374 | -79851 | 74149 | 877225 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 216512 | -4911 | 211601 | 75728 | 72586 | 135873 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 275616 | 40530 | 316146 | 129538 | 127600 | 186608 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 3300000 | 3817869 | 7117869 | 5397480 | 5397480 | 1720389 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 200000 | 0 | 200000 | 11679 | 11679 | 188320 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 750000 | -115832 | 634168 | 0 | 0 | 634168 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 600 | -90 | 510 | 510 | 510 | 0 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200000 | 0 | 200000 | 80427 | 74511 | 119573 |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 275616 | 58412 | 334028 | 135256 | 135256 | 198772 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 |
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXCEPTO INTERNET | | | | | | |
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERNET | | | | | | |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 699024 | -232023 | 467001 | 0 | 0 | 467001 |
PASAJES AEREOS | 542000 | 22316 | 564316 | 157893 | 149652 | 406423 |
PASAJES TERRESTRES | 429700 | -42342 | 387358 | 68043 | 68043 | 319315 |
VIATICOS EN EL PAIS | 619800 | -13514 | 606286 | 113461 | 113461 | 492825 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30000 | -4706 | 25294 | 4177 | 4177 | 21117 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 1040000 | 0 | 1040000 | 9193 | 9193 | 1030807 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 324900 | 22627 | 347527 | 80532 | 77081 | 266995 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 3674673 | 0 | 3674673 | 1730170 | 1730170 | 1944504 |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 7896080 | 533971 | 8430051 | 4765710 | 4765710 | 3664341 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 0 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 0 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 1000000 | -636874 | 363126 | 0 | 0 | 363126 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 61000 | -7000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1803601 | -1628617 | 174984 | 35944 | 35944 | 139040 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 13665 | 13665 | 6705 | 0 | 6960 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 0 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 0 | 50043 | 50043 | 0 | 0 | 50043 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | | | | | |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0 | 107323 | 107323 | 0 | 0 | 107323 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 1042000 | -750000 | 292000 | 0 | 0 | 292000 |
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 1012772024 | 29216963 | 1041988987 | 489324158 | 489324158 | 552664829 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 41301661 | 3617325 | 44918986 | 18050805 | 18050805 | 26868181 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 320770224 | 45720169 | 366490393 | 188598237 | 188598237 | 177892156 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 17564302 | 1745880 | 19310182 | 8461477 | 8461477 | 10848705 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 224742096 | 8989940 | 233732037 | 2151209 | 2151209 | 231580828 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 4200000 | -175326 | 4024674 | 1224672 | 1224672 | 2800002 |
COMPENSACIONES | 670948888 | -17239589 | 653709299 | 289368327 | 289368327 | 364340972 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 170989520 | 3749479 | 174739000 | 66091940 | 66091940 | 108647059 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 245872587 | 10911609 | 256784196 | 121989767 | 121989767 | 134794429 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 1245600 | 1127000 | 2372600 | 11000 | 11000 | 2361600 |
INDEMNIZACIONES | 6500000 | 925762 | 7425762 | 2802858 | 2802858 | 4622904 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 102131032 | 5105727 | 107236759 | 50780365 | 50780365 | 56456393 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 5970000 | 50667 | 6020667 | 0 | 0 | 6020667 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 14750000 | 516237 | 15266237 | 7168982 | 7168982 | 8097256 |
ESTIMULOS | 33640863 | 4302248 | 37943110 | 8575005 | 8575005 | 29368106 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 9561736 | 131772910 | 141334646 | 3325539 | 3271176 | 138009107 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 1129 | 948296 | 949424 | 921459 | 47368 | 27965 |
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | 0 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 0 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 14821589 | -149492 | 14672097 | 5914159 | 5881717 | 8757937 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 76800 | 137428 | 214228 | 40650 | 40650 | 173578 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 5725948 | -76746 | 5649202 | 1809993 | 1684284 | 3839209 |
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 0 | 42042 | 42042 | 40417 | 40417 | 1625 |
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 25161133 | 11651739 | 36812872 | 471228 | 0 | 36341644 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 283686410 | -9601730 | 274084680 | 109755121 | 109532737 | 164329559 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 808393 | -65232 | 743161 | 427372 | 427372 | 315789 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 796 | 30825 | 31621 | 16963 | 16963 | 14658 |
PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMO MATERIA PRIMA | | | | | | |
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 50046 | 4233 | 54279 | 17475 | 17475 | 36804 |
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 30000 | 150022 | 180022 | 138765 | 138765 | 41257 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 318224 | -32072 | 286152 | 110454 | 110454 | 175698 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 10868 | 96642 | 107510 | 38335 | 38335 | 69174 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 21960 | 18428 | 40388 | 8521 | 8521 | 31867 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 151756 | -54596 | 97160 | 21280 | 21280 | 75880 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2677600 | 2878862 | 5556462 | 486011 | 473520 | 5070450 |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 814817 | -199140 | 615678 | 149931 | 149931 | 465747 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 84000 | 280788 | 364788 | 174227 | 174227 | 190561 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 1537862 | -101871 | 1435991 | 114313 | 110914 | 1321678 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 150000 | -28933 | 121067 | 29546 | 29546 | 91521 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 7431117 | 942822 | 8373939 | 835781 | 835781 | 7538158 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 4029586 | 1696794 | 5726380 | 934019 | 382254 | 4792361 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 5588630 | 1086398 | 6675028 | 192986 | 192986 | 6482043 |
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 26784 | 28130 | 54915 | 16017 | 15901 | 38898 |
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 4118005 | 6603291 | 10721296 | 127424 | 127424 | 10593872 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 300203019 | -54953289 | 245249730 | 134408823 | 124266343 | 110840907 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 83561045 | -79297463 | 4263583 | 165482 | 119209 | 4098100 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 393399 | 175876 | 569276 | 25630 | 23617 | 543646 |
ARTICULOS DEPORTIVOS | 200000 | 167442 | 367442 | 360636 | 360636 | 6806 |
PRODUCTOS TEXTILES | 0 | 109981 | 109981 | 49368 | 49368 | 60613 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0 | 157552 | 157552 | 90437 | 90437 | 67115 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 349900 | 3696762 | 4046662 | 0 | 0 | 4046662 |
PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL | 0 | 13221924 | 13221924 | 13204524 | 13204524 | 17400 |
HERRAMIENTAS MENORES | 336733 | 92225 | 428958 | 104837 | 102988 | 324121 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 265800 | -57252 | 208548 | 67830 | 59007 | 140718 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 412464 | 59708 | 472172 | 79488 | 79488 | 392683 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 676991 | 59880 | 736870 | 284289 | 255273 | 452582 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE | 0 | 120259 | 120259 | 118635 | 9676 | 1624 |
LABORATORIO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14641179 | -2827619 | 11813560 | 658440 | 597755 | 11155120 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 388582 | 388582 | 104098 | 97925 | 284484 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0 | 3987871 | 3987871 | 153 | 153 | 3987718 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 59004 | 59004 | 39226 | 39226 | 19778 |
ENERGIA ELECTRICA | 50000000 | 98913 | 50098913 | 24346952 | 24346952 | 25751962 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
GAS | 28000000 | -6767315 | 21232685 | 13992313 | 13980789 | 7240372 |
AGUA | 300000 | 1405000 | 1705000 | 187014 | 187014 | 1517986 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 7000000 | -1501316 | 5498684 | 1947301 | 942493 | 3551383 |
TELEFONIA CELULAR | 680000 | 0 | 680000 | 171197 | 171197 | 508803 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 11500000 | -732795 | 10767205 | 4597175 | 3687093 | 6170030 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 2587115 | -1246644 | 1340471 | 549643 | 548594 | 790828 |
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0 | 3915600 | 3915600 | 0 | 0 | 3915600 |
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 1388065 | 0 | 1388065 | 73654 | 73654 | 1314411 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 7587109 | 714340 | 8301449 | 1579816 | 1558878 | 6721633 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 297822 | 0 | 297822 | 0 | 0 | 297822 |
RECREATIVO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 162292076 | 7835895 | 170127971 | 67556507 | 60828290 | 102571464 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 0 |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 284800 | -26749 | 258051 | 78896 | 64046 | 179155 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 53463454 | -10570336 | 42893118 | 436238 | 436238 | 42456880 |
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 8000000 | -6600385 | 1399615 | 666072 | 645192 | 733543 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 80000 | 14462123 | 14542123 | 157118 | 157118 | 14385005 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 3500000 | 78049 | 3578049 | 1319690 | 1304690 | 2258359 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 6630636 | 138033 | 6768669 | 2832244 | 2796896 | 3936425 |
SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD | 181697980 | -5981261 | 175716720 | 65931940 | 63737639 | 109784780 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6348171 | 179080 | 6527251 | 2134903 | 2134903 | 4392348 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 19775354 | -2246603 | 17528751 | 68250 | 0 | 17460501 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 54799 | 88037 | 142836 | 79343 | 79343 | 63494 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 52146442 | -35249293 | 16897149 | 7904323 | 6970609 | 8992826 |
FLETES Y MANIOBRAS | 4972979 | -2746948 | 2226031 | 153702 | 126802 | 2072329 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 19724600 | -7542260 | 12182340 | 699772 | 403014 | 11482569 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 406673 | 99039 | 505712 | 97480 | 97480 | 408232 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 0 | 1369954 | 1369954 | 21972 | 21972 | 1347982 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y | 200000 | 10789065 | 10989065 | 38735 | 38735 | 10950330 |
DE LABORATORIO | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 48000000 | -7927054 | 40072946 | 11985203 | 7183691 | 28087744 |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 4140238 | 39612178 | 43752416 | 85283 | 85283 | 43667133 |
HERRAMIENTA | | | | | | |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 11127009 | 170064 | 11297073 | 4359389 | 4359389 | 6937684 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 46800 | 67467 | 114267 | 24529 | 24529 | 89738 |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL | | | | | | |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 626651 | 0 | 626651 | 0 | 0 | 626651 |
PASAJES AEREOS | 5112014 | -803904 | 4308109 | 2522920 | 2444920 | 1785190 |
PASAJES TERRESTRES | 7185514 | -2477578 | 4707936 | 560693 | 559193 | 4147243 |
VIATICOS EN EL PAIS | 43743103 | 11848751 | 55591854 | 39844597 | 39491143 | 15747256 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 1080000 | -668974 | 411026 | 108663 | 108663 | 302363 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 3442896 | 60400 | 3503296 | 1613400 | 1613400 | 1889896 |
GASTOS DE CEREMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1513086 | 122197 | 1635283 | 248308 | 220616 | 1386975 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 2236697 | 199871 | 2436568 | 1003592 | 1003592 | 1432976 |
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0 | 15105 | 15105 | 895 | 895 | 14210 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 3014916 | -28970 | 2985946 | 958904 | 958904 | 2042-02-27 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 0 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 0 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 143592674 | 0 | 143592674 | 69537666 | 69537666 | 74055008 |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 2000-09-22 | 2522000 | 11544000 | 3913128 | 3913128 | 7630872 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 8868956 | -811500 | 8057456 | 381444 | 330624 | 7676012 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 11000000 | -4342500 | 6657500 | 2265777 | 2265777 | 4391723 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 595900 | 77500 | 673400 | 297948 | 297948 | 375452 |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 545219 | 1724001 | 2269220 | 73930 | 63620 | 2195290 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 224852 | 224852 | 77659 | 48566 | 147193 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 555840 | 2418266 | 2974106 | 151674 | 48626 | 2822432 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 179765 | 179765 | 114656 | 76650 | 65109 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 12120 | 85155 | 97275 | 21599 | 15609 | 75676 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 | 107345 | 107345 | 12289 | 9744 | 95056 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 8843003 | 8843003 | 460343 | 0 | 8382661 |
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 80034 | 80034 | 41406 | 0 | 38628 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 27980000 | 67529308 | 95509308 | 7977200 | 7977200 | 87532108 |
EQUIPO AEROESPACIAL | 0 | 1136000 | 1136000 | 0 | 0 | 1136000 |
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 12552119 | 12552119 | 9337 | 9337 | 12542782 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0 | 89140 | 89140 | 9245 | 9245 | 79895 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 0 | 307324 | 307324 | 18215 | 18215 | 289108 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | | | | | |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 7500000 | -2593613 | 4906387 | 0 | 0 | 4906387 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0 | 301572 | 301572 | 2365 | 2365 | 299207 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0 | 19100 | 19100 | 19086 | 19086 | 14 |
OTROS EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOFTWARE | 0 | 2478936 | 2478936 | 578936 | 578936 | 1900000 |
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 0 | 8797778 | 8797778 | 0 | 0 | 8797778 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0 | 7626293 | 7626293 | 90831 | 90831 | 7535462 |
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, | 0 | 21784400 | 21784400 | 21775524 | 21775524 | 8877 |
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 167368556 | 13560981 | 180929538 | 50550944 | 50550944 | 130378594 |
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSEJERIA JURIDICA |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 2171280 | 1448252 | 3619532 | 1038097 | 1038097 | 2581435 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 868068 | 218600 | 1086668 | 548447 | 548447 | 538220 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 65000 | -63500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 506558 | 42386 | 548944 | 0 | 0 | 548944 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 15000 | -8000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |
COMPENSACIONES | 3412467 | -434098 | 2978368 | 1412187 | 1412187 | 1566181 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 182361 | 7020 | 189381 | 92022 | 92022 | 97359 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 516693 | 29246 | 545939 | 270094 | 270094 | 275845 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 2400 | -2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDEMNIZACIONES | 75000 | -20000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 140520 | -17398 | 123122 | 56037 | 56037 | 67086 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 59500 | -39924 | 19576 | 2043 | 2043 | 17532 |
ESTIMULOS | 148038 | -93738 | 54300 | 0 | 0 | 54300 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 45000 | 13380 | 58380 | 28664 | 23668 | 29716 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 4500 | -2919 | 1581 | 81 | 81 | 1500 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 45500 | -9574 | 35926 | 14970 | 14970 | 20957 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 5000 | -3000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 6000 | -2323 | 3677 | 1177 | 1177 | 2500 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 30000 | 11247 | 41247 | 26997 | 26997 | 14250 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 3500 | -2250 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2000 | -1500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2500 | -1254 | 1246 | 746 | 746 | 500 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 41600 | 10180 | 51780 | 26824 | 26824 | 24956 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 20000 | -6004 | 13996 | 9996 | 9996 | 4000 |
HERRAMIENTAS MENORES | 1500 | -601 | 899 | 399 | 399 | 500 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 10000 | -4881 | 5119 | 619 | 619 | 4500 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIA ELECTRICA | 95000 | 837452 | 932452 | 50418 | 50418 | 882035 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 12000 | 0 | 12000 | 6418 | 3641 | 5582 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 11500 | 0 | 11500 | 3155 | 3155 | 8345 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 18000 | -8298 | 9702 | 702 | 702 | 9000 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 1100000 | -800060 | 299940 | 10440 | 10440 | 289500 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS DE CAPACITACION | 0
20,000 | 0
-20,000 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 45000 | 4176 | 49176 | 26792 | 26792 | 22384 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 40000 | 0 | 40000 | 6438 | 6438 | 33562 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 0
10,000 | 0
-7,000 | 0
3,000 | 0
0 | 0
0 | 0
3,000 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40000 | 0 | 40000 | 2900 | 116 | 37100 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 100000 | -20830 | 79170 | 30160 | 30160 | 49010 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASAJES AEREOS | 400000 | 0 | 400000 | 105512 | 100634 | 294488 |
PASAJES TERRESTRES | 250000 | -4500 | 245500 | 35532 | 35532 | 209968 |
VIATICOS EN EL PAIS | 403000 | 20330 | 423330 | 51123 | 51123 | 372207 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 80000 | -4770 | 75230 | 10230 | 0 | 65000 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 15000 | -1500 | 13500 | 5500 | 5500 | 8000 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 734938 | 0 | 734938 | 390219 | 390219 | 344719 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 77000 | 71040 | 148040 | 53672 | 53672 | 94368 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 77000 | -71040 | 5960 | 5960 | 5960 | 0 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 10025757 | 2024605 | 12050362 | 4558107 | 4558107 | 7492255 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 5464716 | -301899 | 5162817 | 2493695 | 2493695 | 2669122 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 513437 | -267501 | 245936 | 115448 | 115448 | 130488 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 2626741 | -86678 | 2540064 | 23492 | 23492 | 2516572 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 35000 | -20000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
COMPENSACIONES | 9766400 | -131866 | 9634535 | 4076647 | 4076647 | 5557888 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 942230 | -18610 | 923620 | 430708 | 430708 | 492912 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 2703893 | -51000 | 2652893 | 1238218 | 1238218 | 1414674 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 26400 | 26400 | 52800 | 0 | 0 | 52800 |
INDEMNIZACIONES | 300000 | -200000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1037676 | -76733 | 960943 | 457751 | 457751 | 503192 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 54750 | -2250 | 52500 | 0 | 0 | 52500 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 180000 | -18056 | 161944 | 79048 | 79048 | 82896 |
ESTIMULOS | 659200 | -146663 | 512537 | 132558 | 132558 | 379979 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 176000 | 187813 | 363813 | 24231 | 16874 | 339582 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 54500 | -25250 | 29250 | 0 | 0 | 29250 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 245000 | -23185 | 221815 | 0 | 0 | 221815 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 105560 | -38255 | 67305 | 44165 | 44165 | 23140 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 106000 | 0 | 106000 | 10965 | 9409 | 95035 |
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 140000 | -12742 | 127258 | 35625 | 33535 | 91633 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 446700 | -79476 | 367224 | 28311 | 27151 | 338913 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 22500 | -7916 | 14584 | 215 | 215 | 14369 |
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 0 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 7500 | 27505 | 35005 | 28808 | 21165 | 6197 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6000 | -1500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 460000 | 0 | 460000 | 136776 | 136776 | 323224 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS MENORES | 1000 | -500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12000 | -2000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 94500 | -18858 | 75642 | 10641 | 10397 | 65001 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7000 | 18050 | 25050 | 18109 | 18109 | 6941 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 86920 | -24818 | 62102 | 4486 | 1551 | 57616 |
ENERGIA ELECTRICA | 500000 | 12258490 | 12758490 | 244297 | 244297 | 12514193 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 200000 | 0 | 200000 | 23763 | 13159 | 176237 |
TELEFONIA CELULAR | 0 | 10000 | 10000 | 1183 | 1183 | 8817 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 306240 | 0 | 306240 | 78580 | 78580 | 227660 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 95000 | -2000 | 93000 | 11438 | 11438 | 81562 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 419700 | 0 | 419700 | 0 | 0 | 419700 |
RECREATIVO | | | | | | |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 0 | 6960 | 6960 | 6960 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 2000000 | -833250 | 1166750 | 0 | 0 | 1166750 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 33500 | -336 | 33164 | 0 | 0 | 33164 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 1500000 | -437080 | 1062920 | 93960 | 93960 | 968960 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 336 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 130000 | 0 | 130000 | 18783 | 18783 | 111217 |
FLETES Y MANIOBRAS | 300000 | -123573 | 176427 | 1427 | 1427 | 175000 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 73000 | -20775 | 52225 | 0 | 0 | 52225 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 107600 | -8657 | 98943 | 18093 | 18093 | 80850 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 240000 | 0 | 240000 | 25598 | 21541 | 214402 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 264000 | -55000 | 209000 | 43036 | 43036 | 165964 |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | 175458497 | -30823138 | 144635359 | 10675433 | 9753825 | 133959926 |
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL | | | | | | |
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 |
PASAJES AEREOS | 485000 | 0 | 485000 | 65489 | 58462 | 419511 |
PASAJES TERRESTRES | 879200 | 1200 | 880400 | 291101 | 291101 | 589299 |
VIATICOS EN EL PAIS | 1268000 | -1200 | 1266800 | 434295 | 434295 | 832505 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 1395000 | -402727 | 992273 | 81669 | 66669 | 910603 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 2287067 | 0 | 2287067 | 1084454 | 1084454 | 1202613 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0 | 448654 | 448654 | 448654 | 448654 | 0 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 61674 | 61674 | 0 | 0 | 61674 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 187500 | -161076 | 26424 | 26424 | 17840 | 0 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 61800 | 11142 | 72942 | 72942 | 72942 | 0 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 125520 | 30680 | 156200 | 99360 | 99360 | 56840 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 30000 | -11324 | 18676 | 0 | 0 | 18676 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS EQUIPOS | 0 | 70812 | 70812 | 70812 | 70812 | 0 |
SOFTWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 2421432 | 249304 | 2670736 | 1109077 | 1109077 | 1561659 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 2103828 | 60397 | 2164225 | 1044986 | 1044986 | 1119239 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 9500 | -9500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 753058 | 27720 | 780778 | 16843 | 16843 | 763934 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 13000 | -10000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
COMPENSACIONES | 3849200 | -22682 | 3826518 | 1649613 | 1649613 | 2176905 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 271100 | -91 | 271009 | 129976 | 129976 | 141033 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 768124 | -273 | 767851 | 368262 | 368262 | 399588 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 2400 | 2400 | 4800 | 0 | 0 | 4800 |
INDEMNIZACIONES | 100000 | -75000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 281512 | 17226 | 298738 | 133999 | 133999 | 164739 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 15750 | 1500 | 17250 | 0 | 0 | 17250 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 75000 | -34068 | 40932 | 14799 | 14799 | 26133 |
ESTIMULOS | 80180 | -112 | 80068 | 11641 | 11641 | 68427 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 200000 | 0 | 200000 | 81519 | 79888 | 118481 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
ENERGIA ELECTRICA | 195000 | 0 | 195000 | 84030 | 84030 | 110970 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 160000 | 0 | 160000 | 50204 | 21711 | 109796 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0 | 1000000 | 1000000 | 962673 | 962673 | 37327 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECREATIVO | | | | | | |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 150000 | 0 | 150000 | 18646 | 18646 | 131354 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 140000 | 0 | 140000 | 59331 | 41351 | 80669 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIATICOS EN EL PAIS | 200000 | 0 | 200000 | 143802 | 143802 | 56198 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 37735900 | -1151046 | 36584854 | 9746641 | 9584472 | 26838213 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 957646 | 0 | 957646 | 439638 | 439638 | 518008 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 5000 | 151046 | 156046 | 151046 | 151046 | 5000 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
SOFTWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 1713612 | 75926 | 1789538 | 753308 | 753308 | 1036231 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 335556 | 9827 | 345383 | 169177 | 169177 | 176206 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 341528 | 20088 | 361616 | 46874 | 46874 | 314742 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
COMPENSACIONES | 2346933 | 96402 | 2443335 | 1046722 | 1046722 | 1396613 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 122951 | -896 | 122055 | 55557 | 55557 | 66498 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 348361 | -3643 | 344718 | 157411 | 157411 | 187308 |
INDEMNIZACIONES | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 166176 | -79108 | 87068 | 32480 | 32480 | 54588 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 35000 | -20000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
ESTIMULOS | 35300 | -8000 | 27300 | 0 | 0 | 27300 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 29200 | 106616 | 135816 | 3188 | 2257 | 132628 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 2600 | -2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 16200 | -3878 | 12322 | 5822 | 3493 | 6500 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 11600 | -6600 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 16000 | -8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 60000 | -25087 | 34913 | 8613 | 6121 | 26300 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 9600 | -6600 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 9000 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 15000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 104500 | -2500 | 102000 | 28722 | 24546 | 73278 |
PRODUCTOS TEXTILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS MENORES | 6000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 9000 | -6000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 21000 |
ENERGIA ELECTRICA | 18000 | 58945 | 76945 | 7989 | 7989 | 68956 |
GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUA | 12000 | 0 | 12000 | 797 | 797 | 11203 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 80000 | 0 | 80000 | 9689 | 5763 | 70311 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 165500 | 0 | 165500 | 20520 | 10716 | 144980 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1600000 | 0 | 1600000 | 696000 | 696000 | 904000 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
RECREATIVO | |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 46500 | 0 | 46500 | 37 | 37 | 46463 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 408000 | 0 | 408000 | 120640 | 120640 | 287360 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 12000 | -5500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLETES Y MANIOBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 400000 | -40000 | 360000 | 500 | 500 | 359500 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 15000 | -5474 | 9526 | 3526 | 3526 | 6000 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 14000 | -8000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 170000 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 222000 | 40000 | 262000 | 65200 | 240 | 196800 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 14400 | -7400 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 24000 | -15000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
PASAJES AEREOS | 123500 | 0 | 123500 | 26880 | 23924 | 96620 |
PASAJES TERRESTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIATICOS EN EL PAIS | 100800 | 0 | 100800 | 0 | 0 | 100800 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 10000 | 0 | 10000 | 3319 | 2819 | 6681 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 20000 | 5400 | 25400 | 17400 | 17400 | 8000 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 55000 | -16653 | 38347 | 13847 | 13457 | 24500 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 30000 | -4568 | 25432 | 6932 | 6932 | 18500 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 594521 | 0 | 594521 | 302015 | 302015 | 292505 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 5893 | 5893 | 0 | 0 | 5893 |
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 541609 | 1123186 | 1664795 | 269754 | 269754 | 1395041 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 8580876 | 118873 | 8699749 | 4190452 | 4190452 | 4509298 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1519588 | 67839 | 1587428 | 39204 | 39204 | 1548223 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 22500 | -20000 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
COMPENSACIONES | 746533 | -75723 | 670810 | 299260 | 299260 | 371550 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 547045 | 10631 | 557676 | 270613 | 270613 | 287063 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 1549966 | 30035 | 1580001 | 766744 | 766744 | 813257 |
INDEMNIZACIONES | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1760068 | -638217 | 1121851 | 529426 | 529426 | 592424 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 57000 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 57000 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 315000 | -213809 | 101191 | 40478 | 40478 | 60713 |
ESTIMULOS | 129200 | 0 | 129200 | 0 | 0 | 129200 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 100004 | 489031 | 589035 | 18977 | 18977 | 570059 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 500004 | -500004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 250004 | -0 | 250004 | 104168 | 104168 | 145836 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 90000 | -0 | 90000 | 976 | 976 | 89024 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 19980 | -1864 | 18116 | 380 | 380 | 17736 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 45768 | 0 | 45768 | 16336 | 15034 | 29432 |
ENERGIA ELECTRICA | 300000 | 2969 | 302969 | 126094 | 126094 | 176874 |
GAS | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 |
AGUA | 55000 | 0 | 55000 | 22690 | 22690 | 32310 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 36000 | 0 | 36000 | 16103 | 10650 | 19897 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 43000 | 11374 | 54374 | 51374 | 40122 | 3000 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 4055000 | -363521 | 3691479 | 1353319 | 1353319 | 2338160 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECREATIVO | | | | | | |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 240000 | -0 | 240000 | 99999 | 99999 | 140001 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 825000 | 0 | 825000 | 326308 | 326308 | 498692 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 2554376 | 0 | 2554376 | 0 | 0 | 2554376 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 75000 | 0 | 75000 | 34512 | 34512 | 40488 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | 0 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50000 | 0 | 50000 | 7057 | 3596 | 42943 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 400000 | 0 | 400000 | 143258 | 143258 | 256742 |
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 5000 | -1500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 |
PASAJES TERRESTRES | 20016 | 0 | 20016 | 2447 | 2447 | 17569 |
VIATICOS EN EL PAIS | 20016 | -300 | 19716 | 91 | 91 | 19625 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 139895 | 0 | 139895 | 70279 | 70279 | 69616 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEUDA PUBLICA |
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO | 2872325532 | 0 | 2872325532 | 1467235155 | 1467235155 | 1405090377 |
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 156000 | 0 | 156000 | 57987 | 57987 | 98013 |
COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 1804524 | 1321553 | 3126077 | 738600 | 738600 | 2387477 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 1298412 | -7082 | 1291330 | 627895 | 627895 | 663436 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 517156 | -36742 | 480414 | 0 | 0 | 480414 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 13000 | -5500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 |
COMPENSACIONES | 4136160 | -1069090 | 3067070 | 1147090 | 1147090 | 1919980 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 186177 | -7056 | 179121 | 81990 | 81990 | 97131 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 527504 | -19993 | 507511 | 232304 | 232304 | 275207 |
INDEMNIZACIONES | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 126628 | -11450 | 115178 | 50550 | 50550 | 64628 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 42500 | -31500 | 11000 | 0 | 0 | 11000 |
ESTIMULOS | 57100 | -13734 | 43366 | 4142 | 4142 | 39225 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 299582 | 407789 | 707371 | 4571 | 4571 | 702800 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | 17750 | -11000 | 6750 | 0 | 0 | 6750 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 109320 | -68067 | 41253 | 17920 | 17920 | 23333 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 38310 | -37000 | 1310 | 0 | 0 | 1310 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 25600 | -25600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 116950 | -88860 | 28090 | 3497 | 3497 | 24593 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 19430 | -18000 | 1430 | 0 | 0 | 1430 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 26800 | -23900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 19820 | -19820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 10500 | -9300 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 72920 | -3384 | 69536 | 855 | 855 | 68681 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 35800 | -35800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 64890 | -62000 | 2890 | 0 | 0 | 2890 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 30100 | -29107 | 993 | 993 | 993 | 0 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25500 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 25500 |
ENERGIA ELECTRICA | 150000 | 1790594 | 1940594 | 58821 | 58821 | 1881773 |
AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 62960 | -26460 | 36500 | 4193 | 4193 | 32307 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 113040 | -56520 | 56520 | 0 | 0 | 56520 |
RECREATIVO | | | | | | |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 2000000 | -1505404 | 494596 | 0 | 0 | 494596 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 40280 | 0 | 40280 | 5454 | 5454 | 34826 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 36200 | -36200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 23100 | -23100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 20000 | -5000 | 15000 | 1147 | 1147 | 13854 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 1980 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 1980 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8530 | 9600 | 18130 | 13836 | 13836 | 4294 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 13200 | -3000 | 10200 | 0 | 0 | 10200 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 42540 | -5400 | 37140 | 0 | 0 | 37140 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50000 | 0 | 50000 | 1914 | 1914 | 48086 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 91872 | 12064 | 103936 | 42224 | 42224 | 61712 |
PASAJES AEREOS | 240330 | -16900 | 223430 | 34959 | 34959 | 188471 |
PASAJES TERRESTRES | 94216 | -30000 | 64216 | 2627 | 2627 | 61589 |
VIATICOS EN EL PAIS | 234842 | -40109 | 194733 | 0 | 0 | 194733 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 60000 | -47620 | 12380 | 0 | 0 | 12380 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 38000 | -26000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 100900 | -81100 | 19800 | 0 | 0 | 19800 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 750398 | 0 | 750398 | 334435 | 334435 | 415963 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 114532 | 114532 | 9128 | 9128 | 105404 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 4312913 | 3416675 | 7729588 | 2247453 | 2247453 | 5482135 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 633624 | -3705 | 629919 | 311676 | 311676 | 318243 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 824423 | 42748 | 867171 | 1072 | 1072 | 866099 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 19500 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 19500 |
COMPENSACIONES | 8719693 | -3271260 | 5448433 | 2252876 | 2252876 | 3195557 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 296788 | 3585 | 300373 | 144153 | 144153 | 156220 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 840918 | 38756 | 879674 | 437328 | 437328 | 442346 |
INDEMNIZACIONES | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 182948 | 3280 | 186228 | 84588 | 84588 | 101639 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 3750 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 45000 | -3300 | 41700 | 2772 | 2772 | 38928 |
ESTIMULOS | 92300 | 0 | 92300 | 0 | 0 | 92300 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 48000 | 48841 | 96841 | 12546 | 6998 | 84295 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 105050 | -6392 | 98658 | 25907 | 23611 | 72751 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 5060 | 4728 | 9788 | 2760 | 2200 | 7028 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 3000 | -156 | 2844 | 854 | 634 | 1990 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 31440 | -8863 | 22577 | 6353 | 5938 | 16224 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 2000 | 2282 | 4282 | 2916 | 2916 | 1366 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 6000 | -3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1000 | -224 | 776 | 0 | 0 | 776 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 93600 | -30000 | 63600 | 12934 | 11948 | 50666 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 10000 | -3000 | 7000 | 320 | 320 | 6680 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 12000 | -4549 | 7451 | 971 | 254 | 6480 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2000 | -1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
ENERGIA ELECTRICA | 195000 | 485953 | 680953 | 84030 | 84030 | 596924 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 45000 | 0 | 45000 | 12109 | 7715 | 32891 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 10140 | -1044 | 9096 | 1044 | 1044 | 8052 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECREATIVO | | | | | | |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 48000 | -10200 | 37800 | 1100 | 1100 | 36700 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 1360189 | -951169 | 409020 | 0 | 0 | 409020 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 200400 | 137346 | 337746 | 0 | 0 | 337746 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 159000 | -64612 | 94388 | 13436 | 13436 | 80952 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 0 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 0 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 199800 | 54788 | 254588 | 13655 | 12963 | 240933 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0 | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 261000 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 20000 | 0 | 20000 | 3928 | 3928 | 16072 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50000 | -10000 | 40000 | 754 | 754 | 39246 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 91872 | 12070 | 103942 | 42224 | 42224 | 61718 |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | 425000 | -69788 | 355212 | 355212 | 0 | 0 |
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL | | | | | | |
PASAJES AEREOS | 490000 | 28051 | 518051 | 164611 | 157296 | 353440 |
PASAJES TERRESTRES | 178000 | 26700 | 204700 | 37226 | 37226 | 167474 |
VIATICOS EN EL PAIS | 238800 | -600 | 238200 | 52755 | 52755 | 185445 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 0 | 26300 | 26300 | 12753 | 12753 | 13547 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8876 | -4797 | 4079 | 4079 | 4079 | 0 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 622900 | -145423 | 477477 | 84967 | 81231 | 392509 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 1431481 | 0 | 1431481 | 685111 | 685111 | 746370 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 0 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 0 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 50000 | -4149 | 45851 | 4292 | 4292 | 41559 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0 | 217137 | 217137 | 217137 | 217137 | 0 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 0 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 17457407 | 3222716 | 20680123 | 7890869 | 7890869 | 12789253 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 5670036 | 627508 | 6297544 | 3013268 | 3013268 | 3284276 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 3854594 | 39122 | 3893716 | 79150 | 79150 | 3814566 |
HORAS EXTRAORDINARIAS | 25000 | -20000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
COMPENSACIONES | 10050067 | -2502305 | 7547761 | 3283136 | 3283136 | 4264625 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1510495 | -9382 | 1501113 | 689316 | 689316 | 811798 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 4087346 | 11144 | 4098490 | 1862642 | 1862642 | 2235848 |
INDEMNIZACIONES | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1542464 | -65342 | 1477122 | 719286 | 719286 | 757836 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 96750 | -1500 | 95250 | 0 | 0 | 95250 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 342500 | -224620 | 117880 | 72964 | 72964 | 44917 |
PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTIMULOS | 323800 | -56800 | 267000 | 0 | 0 | 267000 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1645120 | 21855839 | 23500959 | 88798 | 75539 | 23412161 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 12000 | -10 | 11990 | 338 | 338 | 11652 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 606000 | -118634 | 487366 | 51386 | 44119 | 435980 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 0 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 0 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 150000 | -2 | 149998 | 14236 | 14236 | 135762 |
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 60599980 | -26229781 | 34370199 | 9683267 | 553909 | 24686932 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 100000 | -11 | 99989 | 293 | 293 | 99696 |
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 0 | 7007 | 7007 | 6657 | 6657 | 350 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0 | 23452 | 23452 | 23452 | 23452 | 0 |
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0 | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 | 0 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 120000 | -25703 | 94297 | 8363 | 7760 | 85934 |
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 0 | 57986 | 57986 | 57686 | 57686 | 300 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 100000 | -2181 | 97819 | 4083 | 4083 | 93736 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 206580 | 4018 | 210598 | 41903 | 41903 | 168695 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 120000 | 0 | 120000 | 209 | 209 | 119791 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 30000 | -592 | 29408 | 0 | 0 | 29408 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 0 | 687 | 687 | 687 | 687 | 0 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 806000 | 160000 | 966000 | 645337 | 626244 | 320663 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 0 | 84468 | 84468 | 83754 | 0 | 714 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 302500 | -302500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 |
PRODUCTOS TEXTILES | 7000 | 821 | 7821 | 7821 | 7821 | 0 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 |
HERRAMIENTAS MENORES | 10000 | 2811 | 12811 | 301 | 301 | 12510 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 90000 | -1036 | 88964 | 6376 | 5626 | 82589 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 15800 | -3839 | 11961 | 1261 | 1217 | 10700 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 960000 | 0 | 960000 | 97427 | 74445 | 862573 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 7000 | 419 | 7419 | 6251 | 6251 | 1168 |
ENERGIA ELECTRICA | 200000 | 939 | 200939 | 102713 | 102713 | 98226 |
GAS | 130000 | 0 | 130000 | 59800 | 59800 | 70200 |
AGUA | 280000 | 0 | 280000 | 36021 | 36021 | 243979 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 140000 | 0 | 140000 | 52133 | 31707 | 87867 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 11000 | -4062 | 6938 | 1717 | 1351 | 5222 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1032369 | 282790 | 1315159 | 771409 | 771409 | 543750 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 178704 | -70022 | 108682 | 0 | 0 | 108682 |
RECREATIVO | | | | | | |
OTROS ARRENDAMIENTOS | 90400 | -6271 | 84129 | 9744 | 9744 | 74385 |
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 0 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 175000 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 138400 | -108400 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 1017753 | -290964 | 726789 | 224192 | 202618 | 502596 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 275616 | 200000 | 475616 | 133400 | 133400 | 342216 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 695000 | -600000 | 95000 | 0 | 0 | 95000 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 6000 | 0 | 6000 | 2583 | 2583 | 3417 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 502321 | 0 | 502321 | 104478 | 104478 | 397843 |
FLETES Y MANIOBRAS | 634500 | 45000 | 679500 | 113602 | 109602 | 565898 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 246000 | -700 | 245300 | 31723 | 31723 | 213577 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 6001 | 6001 | 6001 | 6001 | 0 |
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1200000 | 0 | 1200000 | 519998 | 383009 | 680002 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
HERRAMIENTA | | | | | | |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS | 48000 | 10000 | 58000 | 17470 | 17470 | 40530 |
PASAJES AEREOS | 137000 | 0 | 137000 | 40588 | 26900 | 96412 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
PASAJES TERRESTRES | 5188874 | -204567 | 4984307 | 1786204 | 1783826 | 3198103 |
VIATICOS EN EL PAIS | 2630396 | 417730 | 3048126 | 1293250 | 1288525 | 1754876 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 96300 | 0 | 96300 | 27432 | 27432 | 68868 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 26000 | -0 | 26000 | 10171 | 10171 | 15829 |
GASTOS DE REPRESENTACION | 300100 | 12928 | 313028 | 82667 | 82667 | 230361 |
IMPUESTOS Y DERECHOS | 0 | 4263 | 4263 | 4263 | 4263 | 0 |
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 38980 | -38980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 1935727 | 0 | 1935727 | 893706 | 893706 | 1042021 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0
0 | 2,249,824
0 | 2,249,824
0 | 0
0 | 0
0 | 2,249,824
0 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 15939280 | 93509 | 16032789 | 3908272 | 3737523 | 12124517 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 0 | 1500000 | 1500000 | 375000 | 371250 | 1125000 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 2090000 | 3165 | 2093165 | 0 | 0 | 2093165 |
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 30000 | 34125 | 64125 | 38990 | 38990 | 25135 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 165000 | -6666 | 158334 | 0 | 0 | 158334 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 9000 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 105000 | -20193 | 84807 | 70346 | 70346 | 14461 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 34000 | 2399 | 36399 | 0 | 0 | 36399 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0 | 5612 | 5612 | 0 | 0 | 5612 |
SOFTWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 0 | 6665 | 6665 | 0 | 0 | 6665 |
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINACION DE POLITICA DIGITAL
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 3645689 | 568343 | 4214032 | 1834740 | 1834740 | 2379293 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 1618032 | 10274 | 1628306 | 797041 | 797041 | 831265 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 595775 | -310885 | 284890 | 132425 | 132425 | 152465 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 926236 | 2054 | 928290 | 63326 | 63326 | 864964 |
COMPENSACIONES | 3758737 | 20471 | 3779208 | 1702954 | 1702954 | 2076254 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 330571 | 12378 | 342949 | 166062 | 166062 | 176886 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 994423 | 37851 | 1032274 | 499276 | 499276 | 532998 |
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 14400 | 14400 | 28800 | 0 | 0 | 28800 |
INDEMNIZACIONES | 150000 | -20000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES | 365140 | -22209 | 342931 | 157884 | 157884 | 185047 |
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 19500 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 19500 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 37500 | 15680 | 53180 | 32661 | 32661 | 20519 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
ESTIMULOS | 263405 | -17815 | 245590 | 73976 | 73976 | 171614 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 214000 | 89 | 214089 | 43182 | 43182 | 170907 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y | 6000 | 0 | 6000 | 2506 | 2506 | 3494 |
COMUNICACIONES | | | | | | |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 0 | 2030 | 2030 | 0 | 0 | 2030 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 48000 | 10000 | 58000 | 30731 | 30731 | 27269 |
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0 | 17879 | 17879 | 9168 | 9168 | 8711 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 0 | 1350 | 1350 | 1311 | 1311 | 39 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 46296 | 0 | 46296 | 7753 | 6639 | 38543 |
VESTUARIO Y UNIFORMES | 0 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 0 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 11956 | 11956 | 2524 | 2524 | 9432 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 180000 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS | 400000 | 107276 | 507276 | 32788 | 32788 | 474488 |
DE LA INFORMACION | | | | | | |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIA ELECTRICA | 24038 | 72112 | 96150 | 32516 | 32516 | 63634 |
TELEFONIA TRADICIONAL | 24038 | 60962 | 85000 | 30893 | 16025 | 54107 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 34051008 | 0 | 34051008 | 13577522 | 9243580 | 20473487 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 6000000 | 0 | 6000000 | 1906003 | 1656939 | 4093997 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y | 12000 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECREATIVO | | | | | | |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN | 500000 | 3246500 | 3746500 | 515836 | 269336 | 3230664 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
SERVICIOS DE CAPACITACION | 200000 | 0 | 200000 | 29000 | 29000 | 171000 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 0 | 35816 | 35816 | 14923 | 14923 | 20893 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 26714 | 0 | 26714 | 0 | 0 | 26714 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y | 17142665 | -9943975 | 7198690 | 711230 | 711230 | 6487460 |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | | | |
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 47424 | 12480 | 59904 | 3944 | 3944 | 55960 |
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 0 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 |
PASAJES AEREOS | 160000 | 27761 | 187761 | 95743 | 73781 | 92018 |
PASAJES TERRESTRES | 159970 | 20240 | 180210 | 61318 | 61318 | 118891 |
VIATICOS EN EL PAIS | 160000 | 106120 | 266120 | 140298 | 140298 | 125821 |
VIATICOS EN EL EXTRANJERO | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
GASTOS DE REPRESENTACION | 0 | 26325 | 26325 | 25914 | 25914 | 411 |
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 906646 | 0 | 906646 | 438120 | 438120 | 468526 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 100000 | 18971034 | 19071034 | 0 | 0 | 19071034 |
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 138000000 | -61977089 | 76022911 | 28871 | 28871 | 75994040 |
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | | | | | |
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0 | 94518 | 94518 | 11117 | 11117 | 83401 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 6915000 | 8925497 | 15840497 | 296234 | 296234 | 15544263 |
CONGRESO DEL ESTADO |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO | 432874863 | -46000083 | 386874780 | 195948204 | 195948204 | 190926576 |
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO 153,207,923 -9,132,424 144,075,499 80,306,607 80,306,607 63,768,892 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL 1,909,528,489 -30,000,000 1,879,528,489 925,778,436 925,554,844 953,750,052 |
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL 0 0 0 0 0 0 |
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS | 12154025965 | 295612390 | 12449638355 | 5948875696 | 5922002346 | 6500762658 |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS
FINANCIERAS | 117066719 | -1652569 | 115414150 | 56330294 | 56330294 | 59083856 |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 0 | 18091099 | 18091099 | 0 | 0 | 18091099 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 437698 | 437698 | 0 | 0 | 437698 |
ENERGIA ELECTRICA | 0 | 308360 | 308360 | 0 | 0 | 308360 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS
FINANCIERAS | 200731630 | -18651557 | 182080073 | 89263908 | 89263908 | 92816165 |
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | | | |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 137124029 | 137124029 | 0 | 0 | 137124029 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 0
956,116,784 | 0
-126,512,885 | 0
829,603,900 | 0
421,795,409 | 0
392,142,231 | 0
407,808,491 |
FINANCIERAS | | | | | | |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 0 | 385220 | 385220 | 0 | 0 | 385220 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 64625571 | -385220 | 64240351 | 14779615 | 12795604 | 49460736 |
FINANCIERAS | | | | | | |
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 0 | 1681016 | 1681016 | 0 | 0 | 1681016 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 1786327 | 1786327 | 0 | 0 | 1786327 |
ENERGIA ELECTRICA | 0 | 1644270 | 1644270 | 0 | 0 | 1644270 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 463943036 | 7771517 | 471714553 | 233827654 | 226864947 | 237886899 |
FINANCIERAS | | | | | | |
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 1800000 | 1800000 | 750000 | 750000 | 1050000 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 245515883 | 0 | 245515883 | 109955210 | 107624273 | 135560673 |
FINANCIERAS | | | | | | |
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 0 | 834627 | 834627 | 0 | 0 | 834627 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 141378197 | -3850004 | 137528193 | 63087873 | 63087873 | 74440320 |
FINANCIERAS | | | | | | |
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 |
ENERGIA ELECTRICA | 0 | 1610526 | 1610526 | 0 | 0 | 1610526 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 65355509 | -2610526 | 62744983 | 32282292 | 32282292 | 30462691 |
FINANCIERAS | | | | | | |
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 80599204 | 0 | 80599204 | 33415406 | 33046013 | 47183798 |
FINANCIERAS | | | | | | |
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 878174 | 878174 | 0 | 0 | 878174 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 9811934 | -878174 | 8933760 | 4174667 | 4174667 | 4759092 |
FINANCIERAS | | | | | | |
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 486559 | 0 | 486559 | 211700 | 211700 | 274859 |
FINANCIERAS | | | | | | |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 43190125 | 43190125 | 5217484 | 5217484 | 37972641 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 3375236127 | 0 | 3375236127 | 1509815786 | 1480430667 | 1865420341 |
FINANCIERAS | | | | | | |
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 129536419 | 129536419 | 22655672 | 0 | 106880747 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 1452022150 | -129536419 | 1322485731 | 614972471 | 614972471 | 707513260 |
FINANCIERAS | | | | | | |
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 41475179 | 41475179 | 0 | 0 | 41475179 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 4080000 | 4080000 | 3582361 | 3582361 | 497639 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 573244764 | -1482450 | 571762314 | 278844569 | 278844569 | 292917745 |
FINANCIERAS | | | | | | |
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJERES |
ENERGIA ELECTRICA | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 71020738 | 2890024 | 73910762 | 24023120 | 24023120 | 49887642 |
FINANCIERAS | | | | | | |
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 9155491 | 3000000 | 12155491 | 4460818 | 4460818 | 7694673 |
FINANCIERAS | | | | | | |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 81239582 | 84429222 | 165668804 | 7456344 | 7456344 | 158212460 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 1564707117 | 25043260 | 1589750377 | 819470927 | 819470927 | 770279450 |
FINANCIERAS | | | | | | |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 30000000 | -30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 1509425258 | 30309220 | 1539734478 | 838394675 | 838394675 | 701339803 |
FINANCIERAS | | | | | | |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0 | 17268254 | 17268254 | 7195106 | 7195106 | 10073148 |
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 747011470 | 0 | 747011470 | 282934453 | 17781498 | 464077017 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 530169788 | 0 | 530169788 | 199203456 | 199203456 | 330966332 |
FINANCIERAS | | | | | | |
PENSIONES | 1648152895 | 54821118 | 1702974013 | 829319022 | 829319022 | 873654990 |
JUBILACIONES | 1518399261 | 0 | 1518399261 | 664551146 | 664551146 | 853848115 |
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 151898929 | 112121130 | 264020059 | 19243419 | 14351990 | 244776640 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA |
ENERGIA ELECTRICA | 0 | 1160538 | 1160538 | 0 | 0 | 1160538 |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 169397142 | 22705612 | 192102754 | 115821196 | 115782740 | 76281558 |
FINANCIERAS | | | | | | |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 17280148 | 0 | 17280148 | 8146049 | 8146049 | 9134099 |
FINANCIERAS | | | | | | |
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
ENERGIA ELECTRICA | 0 | 113500 | 113500 | 0 | 0 | 113500 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 11521782 | -118500 | 11403282 | 1751816 | 1751816 | 9651466 |
FINANCIERAS | | | | | | |
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 7552680 | 150566 | 7703246 | 3864200 | 3864200 | 3839046 |
FINANCIERAS | | | | | | |
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 6958926 | 0 | 6958926 | 3188935 | 3188935 | 3769991 |
FINANCIERAS | | | | | | |
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE | 0 | 6175422 | 6175422 | 0 | 0 | 6175422 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 690000 | 690000 | 0 | 0 | 690000 |
ENERGIA ELECTRICA | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 153633910 | 153633910 | 56659560 | 42839100 | 96974350 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 51538818 | -8210222 | 43328596 | 15354804 | 15354804 | 27973792 |
FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0 | 7615523 | 7615523 | 4557737 | 4557737 | 3057786 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 115855 | 115855 | 0 | 0 | 115855 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 36063875 | -569268 | 35494607 | 12176571 | 12176571 | 23318036 |
FINANCIERAS | | | | | | |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 21469464 | 0 | 21469464 | 10329885 | 10329885 | 11139579 |
FINANCIERAS | | | | | | |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 25705809 | 0 | 25705809 | 15336530 | 15336530 | 10369279 |
FINANCIERAS | | | | | | |
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 121817820 | 7082180 | 128900000 | 68789965 | 68789965 | 60110035 |
FINANCIERAS | | | | | | |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 0
17,018,479 | 0
0 | 0
17,018,479 | 0
9,551,191 | 0
9,551,191 | 0
7,467,288 |
FINANCIERAS | | | | | | |
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 0
185,232,883 | 35,500,000
-9,940,000 | 35,500,000
175,292,883 | 31,476,684
90,062,478 | 31,476,684
90,062,478 | 4,023,316
85,230,405 |
FINANCIERAS
SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 78408 | 78408 | 0 | 0 | 78408 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS
FINANCIERAS | 26474396 | -675924 | 25798472 | 12877586 | 12877586 | 12920886 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO |
ENERGIA ELECTRICA | 0 | 441913 | 441913 | 0 | 0 | 441913 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 21845444 | -441913 | 21403531 | 11318980 | 11318980 | 10084551 |
FINANCIERAS | | | | | | |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR |
ENERGIA ELECTRICA | 0 | 611355 | 611355 | 0 | 0 | 611355 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 24923298 | -611355 | 24311943 | 12084004 | 12084004 | 12227939 |
FINANCIERAS | | | | | | |
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 2544882 | 2544882 | 0 | 0 | 2544882 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 173956 | 173956 | 0 | 0 | 173956 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 189922221 | -2544882 | 187377340 | 73557180 | 73557180 | 113820160 |
FINANCIERAS | | | | | | |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 30407138 | 0 | 30407138 | 14112349 | 12846700 | 16294789 |
FINANCIERAS | | | | | | |
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 1455853528 | 61387539 | 1517241067 | 720013205 | 662071902 | 797227862 |
FINANCIERAS | | | | | | |
INSTITUTO PARA LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS | 10000000 | 5000000 | 15000000 | 6682867 | 6682867 | 8317133 |
FINANCIERAS | | | | | | |
FIDEAPECH |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 17000000 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 60460552 | -42000000 | 18460552 | 9100000 | 9100000 | 9360552 |
FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION | 92699670 | -25000000 | 67699670 | 0 | 0 | 67699670 |
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS 8,039,078 0 8,039,078 3,993,211 3,993,211 4,045,867 |
| | | | | | |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
FINANCIERAS |
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS | 6000000 | 0 | 6000000 | 5010628 | 5010628 | 989372 |
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO | | | | | | |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 6498000 | 6498000 | 0 | 0 | 6498000 |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 11239392 | -6498000 | 4741392 | 0 | 0 | 4741392 |
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO | | | | | | |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 1339294 | 1339294 | 0 | 0 | 1339294 |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 2558086 | -1339294 | 1218792 | 0 | 0 | 1218792 |
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 90,846,064 6,269,042 97,115,106 37,032,352 30,127,109 60,082,755 |
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 0 | 928770 | 928770 | 928770 | 907720 | 0 |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO | 36604527 | 0 | 36604527 | 15852751 | 14852783 | 20751776 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | | | |
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 849340 | 3673571 | 4522911 | 4101919 | 396393 | 420992 |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS | 56026170 | 0 | 56026170 | 37296596 | 33378642 | 18729575 |
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 355,294,100 32,197,264 387,491,364 193,491,812 105,412,037 193,999,551 |
FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 544500 | 544500 | 0 | 0 | 544500 |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 544500 | -544500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE) |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 336950667 | 20000000 | 356950667 | 60225000 | 31575000 | 296725667 |
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 40000000 | -30000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 |
FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 2,847,049,225 0 2,847,049,225 1,253,569,671 1,253,569,671 1,593,479,554 |
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 904,820 0 904,820 431,146 431,146 473,673 |
FONDO DE DESASTRES NATURALES CHIHUAHUA (FONDEN) |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 0 0 0 0 0 0 |
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE) |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 10,609,050 0 10,609,050 0 0 10,609,050 |
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 |
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 1710716204 | 0 | 1710716204 | 931127923 | 931127923 | 779588281 |
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 177647050 | 16098557 | 193745607 | 96745306 | 81836166 | 97000301 |
FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 |
FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO | 50000000 | -10000000 | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 |
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION E INVERSION FANVIPOL |
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 1,318,400 0 1,318,400 0 0 1,318,400 |
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR | 0 | 2030930 | 2030930 | 0 | 0 | 2030930 |
SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | | | | | |
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES | 11051167 | -1050930 | 10000237 | 5468506 | 5468506 | 4531731 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLITICA ECONOMICA | | | | | | |
OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA |
CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR | 0 | 2084980 | 2084980 | 0 | 0 | 2084980 |
SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | | | | | |
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES | 131736292 | -2084980 | 129651312 | 60489828 | 53871804 | 69161484 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLITICA ECONOMICA | | | | | | |
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS | 68095257 | 0 | 68095257 | 30688497 | 30688497 | 37406761 |
PENSIONES | 732173 | 0 | 732173 | 61014 | 61014 | 671159 |
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS 230,084,037 -5,000,000 225,084,037 122,389,702 122,389,702 102,694,336 |
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS 48,423,334 -13,000,000 35,423,334 17,411,279 17,411,279 18,012,054 |
PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACIONES/ |
REDUCCIONES |
PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUB EJERCICIO |
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS 53,525,694 0 53,525,694 23,307,788 23,307,788 30,217,906 |
MUNICIPIOS |
| | | | | | |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 169763641 | 364830417 | 534594058 | 194457463 | 179324149 | 340136595 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 3841805094 | 11828525 | 3853633619 | 1659525366 | 1659525366 | 2194108253 |
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 944544039 | 75317612 | 1019861651 | 504384791 | 504384791 | 515476860 |
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 893476030 | 137841225 | 1031317255 | 451500321 | 451500321 | 579816934 |
OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS | 829956952 | 51299955 | 881256907 | 301305496 | 301305496 | 579951411 |
CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA | 283415539 | 14868515 | 298284054 | 114509674 | 114509674 | 183774380 |
APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS | 3704990667 | 213778450 | 3918769117 | 1747672056 | 1747672056 | 2171097061 |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0 0 0 0 0 0 |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II) |
| | | | | | |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ) |
0 5,180,490 5,180,490 0 0 5,180,490 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO | 0 | 11512200 | 11512200 | 3837400 | 3837400 | 7674800 |
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
TOTAL GENERAL: | 72216669688 | 2043383016 | 74260052704 | 33581194856 | 32848096194 | 40678857849 |